區(qū)老干局2015年部門決算說明
一、部門職能職責(zé)
中共長沙市天心區(qū)委員會老干部局是主管全區(qū)離退休干部工作的機構(gòu)，歸口區(qū)委組織部管理。根據(jù)區(qū)委[2001]28號文件精神，成立中共長沙市天心區(qū)老干部工作委員會，加強對全區(qū)離退休人員黨組織建設(shè)和管理工作的宏觀指導(dǎo)，以及老干局直管離退休人員黨組織建設(shè)、管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)關(guān)于老干部工作的方針、政策和法規(guī)。為區(qū)委、區(qū)政府制訂有關(guān)老干部工作政策規(guī)定提供情況和依據(jù)。負責(zé)做好離休干部和區(qū)直退休干部的管理服務(wù)、醫(yī)療保健、來信來訪、走訪慰問等工作。組織老干部開展有益身體健康的文體活動，開展“發(fā)揮五老優(yōu)勢、進行四項教育”主題活動，引導(dǎo)老干部貢獻余熱、發(fā)揮作用。同時負責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會的日常工作和區(qū)老干部大學(xué)的管理工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他事項。
老干部局下設(shè)局辦公室、老干部管理辦公室、老干部活動中心。另下設(shè)二級機構(gòu)有關(guān)心下一代工作委員會辦公室、老干部大學(xué)管理辦公室。全局在編人員10人，直接管理的老干部289人。
二、部門決算收支情況
2015年部門決算編報范圍包括局機關(guān)及老干部活動中心、關(guān)心下一代工作委員會、老干部大學(xué)、“發(fā)揮五老優(yōu)勢、進行四項教育”主題活動、書畫協(xié)會等。收入為財政撥款（補助）收入；支出為局機關(guān)及二級機構(gòu)基本運行的經(jīng)費支出。
（一）收入決算，2015年收入決算數(shù)2853.24萬元，其中，財政撥款（補助）收入2733.70萬元，其他收入119.54萬元。
（二）支出決算，2015年支出決算數(shù)2975.78萬元，其中：
1、基本支出：2480.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括在職和離退休干部基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：495.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于組織離退休干部開展活動，征訂黨報、黨刊及雜志，住院慰問、發(fā)放補貼等等方面的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況
老干局2015年度“三公”經(jīng)費決算為9.64萬元，為年初預(yù)算的66%，較上年減少3.61萬元。其中：因公出國（境）費支出0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費支出0.136萬元，為年初預(yù)算的5%，較上年減少0.554萬元，主要是因為部門進一步規(guī)范了接待管理，嚴格按規(guī)定執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀律；公務(wù)用車購置及運行費9.504萬元，為年初預(yù)算的79%，較上年減少3.056萬元，主要是因為積極響應(yīng)厲行節(jié)約，反對浪費的號召，嚴格遵守公務(wù)用車規(guī)定。
四、其他重要事項的情況說明
1、2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.52萬元，是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、2015年政府采購支出總額30.47萬元，其中，政府采購貨物支出22.50萬元、政府采購服務(wù)支出7.97萬元。
長沙市天心區(qū)財政局
2016年9月10日
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