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　　天心區(qū)老干局2017年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門職能職責(zé)

　　中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)老干部局是主管全區(qū)離退休干部工作的機(jī)構(gòu)，歸口區(qū)委組織部管理。根據(jù)區(qū)委[2001]28號(hào)文件精神，成立中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)老干部工作委員會(huì)，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)離退休人員黨組織建設(shè)和管理工作的宏觀指導(dǎo)，以及老干局直管離退休人員黨組織建設(shè)、管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)關(guān)于老干部工作的方針、政策和法規(guī)。為區(qū)委、區(qū)政府制訂有關(guān)老干部工作政策規(guī)定提供情況和依據(jù)。負(fù)責(zé)做好離休干部和區(qū)直退休干部的管理服務(wù)、醫(yī)療保健、來(lái)信來(lái)訪、走訪慰問(wèn)等工作。組織老干部開(kāi)展有益身體健康的文體活動(dòng)，開(kāi)展“發(fā)揮五老優(yōu)勢(shì)、進(jìn)行四項(xiàng)教育”主題活動(dòng)，引導(dǎo)老干部貢獻(xiàn)余熱、發(fā)揮作用。同時(shí)負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作和區(qū)老干部大學(xué)的管理工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及老干部活動(dòng)中心、關(guān)心下一代工作委員會(huì)、老干部大學(xué)、“發(fā)揮五老優(yōu)勢(shì)、進(jìn)行四項(xiàng)教育”主題活動(dòng)、書畫協(xié)會(huì)等。收入為財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入；支出為局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)支出。老干部局下設(shè)局辦公室、老干部管理辦公室、老干部活動(dòng)中心。另下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)有關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室、老干部大學(xué)管理辦公室。全局在編人員11人，直接管理的老干部387人。

　　二、部門預(yù)算收支情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2017年部門收入預(yù)算數(shù)980.89萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入980.89萬(wàn)元。

　　收入預(yù)算較上年減少1237.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)楦鶕?jù)國(guó)家相關(guān)政策從2017年元月起機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保范圍內(nèi)的退休人員工資轉(zhuǎn)由社保中心發(fā)放。

　　（二）支出預(yù)算

　　2017年部門支出預(yù)算數(shù)980.89萬(wàn)元，其中：

　　1、基本支出：642.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括在職和部分離退休干部基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出：338.33萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于組織離退休干部開(kāi)展活動(dòng)，征訂黨報(bào)、黨刊及雜志，住院慰問(wèn)、發(fā)放補(bǔ)貼等等方面的支出。

　　支出預(yù)算較上年減少1237.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)楦鶕?jù)國(guó)家相關(guān)政策從2017年元月起機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保范圍內(nèi)的退休人員工資轉(zhuǎn)由社保中心發(fā)放，退休人員工資支出減少。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　老干局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.5萬(wàn)元，較與上年較少9萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣嚫母铮鄳?yīng)的費(fèi)用減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，較與上年較少9萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣嚫母铮鄳?yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金收支預(yù)算

　　2017年部門政府性基金預(yù)算收支為0萬(wàn)元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23萬(wàn)元，較上年減少9萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣嚫母锵鄳?yīng)的費(fèi)用減少并嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》的要求，控制相關(guān)會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)用的支出。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2017年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額44.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.56萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21.88萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2016年12月31日，部門所屬車輛1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2017年部門預(yù)算預(yù)計(jì)采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017公開(kāi)表（部門預(yù)算）_(039001)中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)老干部局本級(jí).xls

長(zhǎng)沙市天心區(qū)財(cái)政局
2017年4月26日