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　　一、部門(mén)概況

　　（一）職能職責(zé)

　　中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部主要承擔(dān)天心區(qū)黨的組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指導(dǎo)全區(qū)各街道、機(jī)關(guān)、學(xué)校、社區(qū)和各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)紀(jì)委換屆選舉有關(guān)工作及市、區(qū)黨代會(huì)代表選舉的有關(guān)具體工作；協(xié)助做好人大、政府、政協(xié)換屆與例會(huì)的有關(guān)工作；提出區(qū)委管理和區(qū)委協(xié)助管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)區(qū)管干部的考察和辦理任免及離（退）休審批等業(yè)務(wù)工作；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部，建立后備干部名單，落實(shí)培養(yǎng)措施；按照黨管人才的原則和要求，規(guī)劃協(xié)助統(tǒng)攬全區(qū)人才建設(shè)工作；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)發(fā)展黨員和黨員管理工作；承擔(dān)天心區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核與管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)績(jī)效考核的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核等具體實(shí)施工作；完成區(qū)委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其他任務(wù)等。

　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍包括組織部部機(jī)關(guān)、兩新工委、基層黨建辦、績(jī)效考核辦、黨員教育中心、黨代表辦共5家直屬事業(yè)單位。

　　二、部門(mén)預(yù)算收支情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2018年部門(mén)收入預(yù)算數(shù)1217.02萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入1217.02萬(wàn)元，占總收入的比重為100%，財(cái)政專戶管理的事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，占總收入的比重為0%，其他收入0萬(wàn)元，占總收入的比重為0%。

　　收入預(yù)算較上年增加411.72萬(wàn)元，主要是因?yàn)榘凑丈霞?jí)部門(mén)要求新增了農(nóng)村黨組織惠民項(xiàng)目資金、社區(qū)直管黨員教育經(jīng)費(fèi)，根據(jù)工作需求新增了人才新政工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)支部黨建經(jīng)費(fèi)，同時(shí)黨員慰問(wèn)幫扶資金及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等均有所提升。

　　（二）支出預(yù)算

　　2018年部門(mén)支出預(yù)算數(shù)1217.02萬(wàn)元，支出預(yù)算較上年增加411.72萬(wàn)元，主要是因?yàn)榘凑丈霞?jí)部門(mén)要求新增了農(nóng)村黨組織惠民項(xiàng)目資金、社區(qū)直管黨員教育經(jīng)費(fèi)，根據(jù)工作需求新增了人才新政工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)支部黨建經(jīng)費(fèi)，同時(shí)黨員慰問(wèn)幫扶資金及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等均有所提升。

　　其中：

　　1、基本支出：374.03萬(wàn)元，占總支出的比重為30.73%，人員經(jīng)費(fèi)288.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)85.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　2、項(xiàng)目支出：842.99萬(wàn)元，占總支出的比重為69.27%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，社區(qū)直管黨員教育經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，農(nóng)村黨組織惠民項(xiàng)目資金190萬(wàn)元，黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（非公工委）70萬(wàn)元，黨組織書(shū)記培訓(xùn)費(fèi)（非公工委）32萬(wàn)元，基層黨建項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，非公組織黨組織書(shū)記崗位補(bǔ)貼及黨建專干崗位補(bǔ)貼100.4萬(wàn)元，新建黨組織啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)22.6萬(wàn)元，黨員慰問(wèn)幫扶資金專項(xiàng)34.31萬(wàn)元，考察干部、公選、調(diào)研及培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，黨代表活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，績(jī)效考核辦工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，黨員干部遠(yuǎn)程現(xiàn)代教育工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，以及公務(wù)活動(dòng)費(fèi)、干部人事檔案經(jīng)費(fèi)、人才新政經(jīng)費(fèi)、離退休干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、“大組工網(wǎng)”、支部黨建經(jīng)費(fèi)等其他經(jīng)費(fèi)支出63.68萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)1217.02萬(wàn)元，較上年增加411.72萬(wàn)元。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1217.02萬(wàn)元，較上年增加411.72萬(wàn)元，其中基本支出374.03萬(wàn)元，較上年增加72.13萬(wàn)元；項(xiàng)目支出842.99萬(wàn)元，較上年增加339.59萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)預(yù)算減少3萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，主要是因?yàn)轭A(yù)算減少；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），較上年持平。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金收支預(yù)算

　　2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支為0萬(wàn)元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算85.76萬(wàn)元，較上年增加38.76萬(wàn)元，主要是因?yàn)榻?jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所提升。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2018年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2017年12月31日，部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2018年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)采購(gòu)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　六、名詞解釋

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　02_(034)中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)組織部.xlsx

　　                                                                                                                                                     長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部

　                                                                                                                                                       　2018年2月2日