中共長沙市天心區(qū)委員會組織部2019年部門預算說明
目 錄
一、部門基本概況
1、職能職責
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算財政撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用使用情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經費
4、三公經費
附件：2019年預算公開表
1.2019年部門收支總體情況表
2.2019年部門收入總體情況表
3.2019年部門支出總體情況表
4.2019年財政撥款收支總體情況表
5.2019年一般公共預算支出情況表
6.2019年一般公共預算基本支出情況表
7.2019年政府性基金預算財政撥款收入支出情況表
8.2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表
9.2019年預算項目績效目標表
10.2019年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
1、職能職責
中共長沙市天心區(qū)委組織部主要承擔天心區(qū)黨的組織建設、黨員隊伍、干部人事、人才方面的管理工作。研究和指導全區(qū)各街道、機關、學校、社區(qū)和各類經濟組織中黨組織的設置和活動；承擔區(qū)委、區(qū)紀委換屆選舉有關工作及市、區(qū)黨代會代表選舉的有關具體工作；協助做好人大、政府、政協換屆與例會的有關工作；提出區(qū)委管理和區(qū)委協助管理的領導班子調整、配備的意見和建議；負責區(qū)管干部的考察和辦理任免及離（退）休審批等業(yè)務工作；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部，建立后備干部名單，落實培養(yǎng)措施；按照黨管人才的原則和要求，規(guī)劃協助統攬全區(qū)人才建設工作；負責和指導全區(qū)黨員隊伍建設，指導發(fā)展黨員和黨員管理工作；承擔天心區(qū)黨政領導班子及領導干部績效考核與管理工作領導小組的日常工作，負責全區(qū)績效考核的組織、協調、督促、檢查和考核等具體實施工作；完成區(qū)委和上級組織部門交辦的其他任務等。
2、機構設置
(1)部門設置。本部門由 1個行政單位、5個二級機構及8個內設科室組成。行政單位具體為：中共長沙市天心區(qū)委組織部；二級機構具體為：黨員教育中心（遠教中心）、黨代表聯絡辦、基層黨建辦、績效考核辦、非公工委辦；內設科室具體為：辦公室、研究室、組織科、干部科、績效考核辦、兩新工委辦公室、黨員教育中心、檔案管理科。全部納入2019年的部門預算。
(2)人員情況。本部門編制數24人,在職人數19人,其中:在崗人數19人；政府雇員0人；專業(yè)技術人員0人；編外長期聘用人員2人；離退休人數4人,其中離休人員0人,退休人員4人。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括
1、部機關本級
2、兩新工委、基層黨建辦、績效考核辦、黨員教育中心、黨代表辦。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障局機關及其所屬事業(yè)單位基本運行的經費，以及困難黨員慰問幫扶、等專項經費。
（一）收入預算
2019年年初部門收入預算數1640.89萬元，其中，一般公共預算撥款1640.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級補助收入0萬元。收入預算較上年增加423.88萬元，主要是因為工作需要，項目收入增加了425.65萬元。
（二）支出預算
2019 年年初部門支出預算數1640.89萬元，其中，一般公共服務支出1556.58萬元，公共安全支出0萬元，社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、住房保障等支出84.31萬元。支出預算較上年增加423.88萬元，主要是因為工作需要，項目支出增加了425.65萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出預算
2019年一般公共預算財政撥款收入預算數1640.89萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為372.25萬元，其中，人員經費287.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費84.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2019年年初預算數為1268.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中，黨員教育活動經費、農村黨組織惠民資金項目338萬元，主要配套用于全區(qū)黨員教育等；兩新工委黨建工作經費165萬元，用于兩新黨組織書記培訓、困難補助、崗位補貼等；黨員慰問幫扶資金55.87萬元，主要用于開展七一和春節(jié)慰問等；干部人才工作經費、干部人事檔案工作經費、績效考核工作經費、黨建工作經費、基層黨建項目資金、“大組工網”工作經費等709.77萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年部機關、兩新工委、基層黨建辦、績效考核辦、黨員教育中心、黨代表辦共5家直屬事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款84.9萬元，較上年減少0.86萬元，減少1%，主要是因為黨建工作要求提高以及上級要求配套資金增加，全年黨務工作者工資待遇納入預算。
（二）“三公”經費預算
2019年部門“三公”經費預算數為6萬元，其中：公務接待費3萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元）。2019年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2019年部門政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元；政府采購服務預算3萬元；政府采購工程預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求，2019年我部整體支出1640.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，分別為業(yè)務工作經費1149.89萬元，兩新組織黨組織書記崗位補貼及黨建專干崗位補貼60萬元，黨員慰問幫扶資金專項55.87萬元，黨建經費（黨支部）2.88萬元，合計1268.64萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛1輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
2019年部門預算預計采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
中共長沙市天心區(qū)委員會組織部
????? 2019年1月31日
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