中共長沙市天心區(qū)委員會老干部局2018年部門決算說明
中共長沙市天心區(qū)委員會老干部局2018年部門決算說明
目? 錄
一、部門概況
1、職能職責
2、機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
（二）支出決算
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
五、“三公”經(jīng)費情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關(guān)運行經(jīng)費
4、三公經(jīng)費
附件：2018年決算公開表
1.2018年收入支出決算總表
2.2018年收入決算表
3.2018年支出決算表
4.2018年財政撥款收入支出決算總表
5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門概況
1、職能職責
中共長沙市天心區(qū)委員會老干部局是主管全區(qū)離退休干部工作的機構(gòu)，歸口區(qū)委組織部管理。根據(jù)區(qū)委〔2001〕28號文件精神，成立中共長沙市天心區(qū)老干部工作委員會，加強對全區(qū)離退休人員黨組織建設(shè)和管理工作的宏觀指導(dǎo)，以及老干局直管離退休人員黨組織建設(shè)、管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)關(guān)于老干部工作的方針、政策和法規(guī)。為區(qū)委、區(qū)政府制訂有關(guān)老干部工作政策規(guī)定提供情況和依據(jù)。負責做好離休干部和區(qū)直退休干部的管理服務(wù)、醫(yī)療保健、來信來訪、走訪慰問等工作。組織老干部開展有益身體健康的文體活動，開展“發(fā)揮五老優(yōu)勢、進行四項教育”主題活動，引導(dǎo)老干部貢獻余熱、發(fā)揮作用。同時負責區(qū)關(guān)心下一代工作委員會的日常工作和區(qū)老干部大學(xué)的管理工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
(1)部門設(shè)置。本部門由 1個行政單位、2個二級機構(gòu)及0個內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：中共長沙市天心區(qū)委員會老干局；二級機構(gòu)具體為：關(guān)心下一代工作委員會辦公室、老干部活動中心；無內(nèi)設(shè)科室。全部納入2018年的部門決算。
(2)人員情況。本部門編制數(shù)9人,在職人數(shù)11人,其中:在崗人數(shù)10人；政府雇員1人；專業(yè)技術(shù)人員0人；編外長期聘用人員4人；離退休人數(shù)347人,其中離休人員42人,退休人員305人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的決算單位包括：
1、局機關(guān);
2、另下設(shè)二級機構(gòu)有關(guān)心下一代工作委員會辦公室、老干部活動中心。
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
2018年部門收入決算數(shù)3391.14萬元，其中，財政撥款（補助）收入3298.09萬元，占總收入的比重為97%，其他收入93.05萬元，占總收入的比重為3%。
收入決算較上年增加916.23萬元，主要是因為政策性增資及新增人員經(jīng)費,社會保障和就業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和住房保障整體支出的正常增加。
（二）支出決算
2018年部門支出決算數(shù)3351.44萬元，支出決算較上年增加574.45萬元，主要是因為政策性增資及新增人員經(jīng)費,社會保障和就業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和住房保障整體支出的正常增加。
1、基本支出：2584.1萬元，占總支出的比重為77%。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費2546.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費35.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
2、項目支出：767.34萬元，占總支出的比重為23%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。主要用于關(guān)愛下一代發(fā)展、“五老四教”、“四就近”、遠程教育工作、離退休人員管理等方面。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)3298.09萬元，較上年增加914.79萬元,主要是因為政策性增資及新增人員經(jīng)費,社會保障和就業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和住房保障整體支出的正常增加。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)3173.63萬元，較上年增加790.57萬元，其中基本支出2582.21萬元，較上年增加648.45萬元,主要是因為政策性增資及新增人員經(jīng)費,社會保障和就業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和住房保障整體支出的正常增加；項目支出591.42萬元，較上年增加142.12萬元,主要是因為退休人員政策性增資。
五、“三公”經(jīng)費情況
（一）三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年部門“三公”經(jīng)費決算2.22萬元，較年初預(yù)算減少3.28萬元，較上年增加0.18萬元，主要是因為參加市區(qū)培訓(xùn)會議的費用支出。其中：公務(wù)接待費0.18萬元，較年初預(yù)算減少2.32萬元，較上年減少0.22萬元，主要是因為嚴格按規(guī)定執(zhí)行有關(guān)接待事項，加強內(nèi)控；因公出國（境）費0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運行費2.04萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.04萬元)，較年初預(yù)算減少0.96萬元，較上年增加0.39萬元，主要是因為2018年老干部活動較去年有所增加,派車次數(shù)增多,油價上調(diào),車輛費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年參加出國(境)團組0個，累計0人次。公務(wù)接待1批次，19人次。公務(wù)用車購置數(shù)0臺，年末車輛保有量1臺。
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出35.90萬元，較上年減少26.84萬元，降低42.7%。主要是因為部門嚴格按規(guī)定執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約，加強內(nèi)控。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購決算總額5.80萬元，其中：政府采購貨物3.76萬元；政府采購服務(wù)2.04萬元；政府采購工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.80萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛1輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2018年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目1個，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款3298.09萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月30日
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