中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部2019年部門(mén)決算說(shuō)明
中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部2019年部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部
單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部主要承擔(dān)天心區(qū)黨的組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍、干部人事、人才方面、公務(wù)員、離退休干部的管理工作。研究和指導(dǎo)全區(qū)各街道、機(jī)關(guān)、學(xué)校、社區(qū)和各類經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)紀(jì)委換屆選舉有關(guān)工作及市、區(qū)黨代會(huì)代表選舉的有關(guān)具體工作；協(xié)助做好人大、政府、政協(xié)換屆與例會(huì)的有關(guān)工作；提出區(qū)委管理和區(qū)委協(xié)助管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)區(qū)管干部的考察和辦理任免及離（退）休審批等業(yè)務(wù)工作；綜合管理培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部，建立后備干部名單，落實(shí)培養(yǎng)措施；按照黨管人才的原則和要求，規(guī)劃協(xié)助統(tǒng)攬全區(qū)人才建設(shè)工作；負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)發(fā)展黨員和黨員管理工作；承擔(dān)天心區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核與管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)全區(qū)績(jī)效考核的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核等具體實(shí)施工作；完成區(qū)委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其他任務(wù)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門(mén)由 1個(gè)行政單位、5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及7個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：黨員教育中心（遠(yuǎn)教中心）、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、基層黨建辦、績(jī)效考核辦、非公工委辦；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、研究室、組織科、干部科、檔案管理科、人才科、老干科。
（二）決算單位構(gòu)成。中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部本級(jí)以及黨員教育中心（遠(yuǎn)教中心）、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、基層黨建辦、績(jī)效考核辦、非公工委辦。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度總收入1916.77萬(wàn)元，總支出1624.08萬(wàn)元。與2018年收入相比，增加339.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.55%，主要是因?yàn)?/span>新增了農(nóng)村直管黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和主題教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1916.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1916.77萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1624.08萬(wàn)元，其中：基本支出1153.91萬(wàn)元，占71.05%；項(xiàng)目支出470.17萬(wàn)元，占28.95%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1916.77萬(wàn)元、支出總計(jì)1624.08萬(wàn)元，與2018年收入相比，增加339.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.55%，主要是因?yàn)?/span>新增了農(nóng)村直管黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和主題教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1624.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加76.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94%，主要是因?yàn)?/span>新增了農(nóng)村直管黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和主題教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1624.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1437.73萬(wàn)元，占88.53%；教育（類）支出85.76萬(wàn)元，占5.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.39萬(wàn)元，占1.87%；衛(wèi)生健康支出25.37萬(wàn)元，占1.56%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1640.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1624.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.98%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為287.94萬(wàn)元，支出決算為1062.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?369%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全區(qū)垂管單位和享受副縣級(jí)待遇干部的年終績(jī)效獎(jiǎng)金由區(qū)委組織部代為發(fā)放，年中增加了預(yù)算支出。
2、一般公共服務(wù)（類)組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為997.75萬(wàn)元，支出決算為268.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是農(nóng)村惠民項(xiàng)目資金、直管黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等需下?lián)艿交鶎拥慕?jīng)費(fèi)納入了年初預(yù)算，在執(zhí)行的過(guò)程中，通過(guò)調(diào)整指標(biāo)等形式下?lián)苤料嚓P(guān)單位；二是兩新黨組織書(shū)記補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)在年終未能及時(shí)下?lián)埽樠拥降诙昴瓿醪畔聯(lián)堋＞C上兩項(xiàng)，導(dǎo)致決賽數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
3、一般公共服務(wù)（類)組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
支出決算為9.92萬(wàn)元，為年中上級(jí)下?lián)芰它h員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育終端接收站點(diǎn)運(yùn)行費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（類)組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為270.89萬(wàn)元，支出決算為60.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是專職黨務(wù)工作者經(jīng)費(fèi)等通過(guò)指標(biāo)調(diào)整下?lián)埽欢屈h建宣傳等經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)下?lián)堋＞C上，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
5、一般公共服務(wù)（類)組織事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
支出決算為35.42萬(wàn)元，為年中上級(jí)下?lián)芰?/span>2018年度績(jī)效考核獎(jiǎng)金。
6、教育支出（類)進(jìn)修及培訓(xùn)款干部教育（項(xiàng)）。
支出決算為85.76萬(wàn)元，為上年度黨員干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。
支出決算為0.8萬(wàn)元，為上年度工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.57萬(wàn)元，支出決算為30.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中部分人員工資基數(shù)上漲，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
9、衛(wèi)生健康支出（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.14萬(wàn)元，支出決算為25.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中部分人員工資基數(shù)上漲，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）。
支出決算為8.37萬(wàn)元，為年中上級(jí)撥付了城管考核績(jī)效獎(jiǎng)金。
11、住房保障支出（類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為32.6萬(wàn)元，支出決算為35.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中部分人員工資基數(shù)上漲，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1153.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1123.41萬(wàn)元，占基本支出的97.36%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)30.51萬(wàn)元，占基本支出的2.64%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照精簡(jiǎn)支出的原則嚴(yán)格控制公務(wù)接待，與上年相比增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.49%，增長(zhǎng)的主要原因是“有事好商量”“紅船映初心”等黨建品牌在全國(guó)全省產(chǎn)生了一定影響，前來(lái)學(xué)習(xí)的外省外市單位增多。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照精簡(jiǎn)支出的原則壓縮公務(wù)用車(chē)費(fèi)用，與上年相比減少1.61萬(wàn)元，減少64.92%，減少的主要原因是按照精簡(jiǎn)支出的原則壓縮公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.55萬(wàn)元，占64.05%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.87萬(wàn)元，占35.95%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.55萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓215人次，主要是接待湖南城市學(xué)院一行來(lái)調(diào)研黨建工作、接待北京市房山區(qū)燕山工委組織部來(lái)考察黨建工作、接待永州冷水灘區(qū)委組織部一行、婁底市婁星區(qū)一行、郴州素餡區(qū)一行、石家莊裕華區(qū)委組織部一行、遼寧省鐵嶺市凡河新區(qū)一行、紗井街道土地整備中心一行、冷水江市委組織部一行來(lái)區(qū)調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.87萬(wàn)元，主要是洗車(chē)費(fèi)、汽油費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度部門(mén)整體支出和專項(xiàng)資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。涉及項(xiàng)目15個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款470.16萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.51萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少54.39萬(wàn)元，降低64.06%。主要原因是：按照厲行節(jié)約原則，減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.59萬(wàn)元，用于召開(kāi)區(qū)黨組織書(shū)記述職評(píng)議會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為區(qū)黨組織書(shū)記述職評(píng)議會(huì)議會(huì)場(chǎng)租賃服務(wù)費(fèi)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)83.74萬(wàn)元，用于開(kāi)展公務(wù)員、優(yōu)秀年輕干部、兩新黨組織書(shū)記培訓(xùn)，人數(shù)427人，內(nèi)容為組工干部培訓(xùn)班授課費(fèi)、教材書(shū)籍；干部赴井岡山進(jìn)行黨性鍛煉專題培訓(xùn)；公務(wù)員赴廈門(mén)大學(xué)培訓(xùn)費(fèi)用；優(yōu)秀年輕干部赴西安交大學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用；兩新黨組織書(shū)記培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)下?lián)埽?/span>舉辦組工杯籃球比賽活動(dòng)，主要是組工杯籃球賽比賽用品、訓(xùn)練服裝、訓(xùn)練勞務(wù)費(fèi)等。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額3.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.44%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附 件
一、2019年度部門(mén)決算表
二、2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
??????????????????????????????????????????????????????????????中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委組織部
???????????????????????????????????????????????????????????????????2020年9月30日
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