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　　?目? ? ? ? ? ? ? ? ? 錄

　　一、部門基本概況?

　　1、職能職責(zé)

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　六、名詞解釋

　　1、基本支出

　　2、項(xiàng)目支出

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　4、三公經(jīng)費(fèi)

　　附件：2019年預(yù)算公開表

　　1.2019年部門收支總體情況表

　　2.2019年部門收入總體情況表

　　3.2019年部門支出總體情況表

　　4.2019年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5.2019年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6.2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7.2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況表

　　8.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　9.2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　10.2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（簡(jiǎn)稱區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部）為正科級(jí)單位，是全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作主管部門。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；聯(lián)系區(qū)各民主黨派、工商界、無黨派代表人士、少數(shù)民族和宗教界的代表人物；開展海外和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)助有關(guān)部門做好黨外人士的政治安排和實(shí)職安排，以及黨外干部、少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。根據(jù)區(qū)委授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)和管理區(qū)海外聯(lián)誼會(huì)和黃埔同學(xué)會(huì)等統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　(1)部門設(shè)置。本部門由1個(gè)行政單位、0個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及3個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：無；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室。全部納入2019年的部門預(yù)算。

　　(2)人員情況。本部門編制數(shù)10人,在職人數(shù)8人,其中:在崗人數(shù)8人；政府雇員1人；編外長(zhǎng)期聘用人員1人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障部機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算

　　2019年年初部門收入預(yù)算數(shù)321.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款321.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加2.43萬元，主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T數(shù)量變化及一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2019 年年初部門支出預(yù)算數(shù)321.16萬元，其中，一般公共服務(wù)支出282.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.82萬元，衛(wèi)生健康支出10.39萬元，住房保障支出15.8萬元。支出預(yù)算較上年增加2.43萬元，主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T數(shù)量變化及一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)321.16萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為173.13萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)139.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)33.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為148.03萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，區(qū)各民主黨派、知聯(lián)會(huì)調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，支出61.83萬元，主要用于各民主黨派、知聯(lián)會(huì)調(diào)研活動(dòng)等方面;對(duì)臺(tái)、黃埔同學(xué)會(huì)，支出10萬元，主要用于對(duì)臺(tái)、黃埔同學(xué)會(huì)等方面;僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)，支出10萬元，主要用于僑聯(lián)工作等方面;社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)、特約人員及黨外干部工作經(jīng)費(fèi)，支出6萬元，主要用于社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)、特約人員及黨外干部工作等方面;民族宗教工作經(jīng)費(fèi)，支出10萬元，主要用于民族宗教等方面;新的社會(huì)階層人士工作經(jīng)費(fèi)，支出10萬元，主要用于新的社會(huì)階層人士工作等方面; 招商引資經(jīng)費(fèi)，支出9萬元，主要用于招商引資等方面;同心創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)，支出30萬元，主要用于同心創(chuàng)建工作等方面;機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)，支出1.2萬元，主要用于黨建工作開展。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.44萬元，較上年減少0.66萬元，下降1.9%，主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T數(shù)量減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少2萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約減少了一般項(xiàng)目的公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（三）政府采購情況

　　2019年部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　按照區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出321.16萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出148.03萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)146.83萬元，黨建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1.2萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2018年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2019年部門預(yù)算預(yù)計(jì)采購車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、名詞解釋

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????2019年1月31日