中共長沙市天心區(qū)委統一戰(zhàn)線工作部2020年部門預算說明
目 錄
一、部門概況
1、職能職責
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革情況
四、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
五、一般公共預算財政撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用情況
（五）預算績效管理情況
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經費
4、三公經費
附件：2020年預算公開表
1.2020年部門收支總體情況表
2.2020年部門收入總體情況表
3.2020年部門支出總體情況表
4.2020年財政撥款收支總體情況表
5.2020年一般公共預算支出情況表
6.2020年一般公共預算基本支出情況表
7.2020年政府性基金預算財政撥款收入支出情況表
8.2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表
9.2020年項目支出績效目標表
10.2020年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
1、職能職責
中共長沙市天心區(qū)委統一戰(zhàn)線工作部（簡稱區(qū)委統戰(zhàn)部）為正科級單位，是全區(qū)統一戰(zhàn)線工作主管部門。主要職責是：貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度；聯系區(qū)各民主黨派、工商聯、無黨派代表人士、新的社會階層代表人士；指導、督促民族宗教工作方針、政策的貫徹落實，協調處理民族宗教工作中的重大問題；開展海外和經濟統戰(zhàn)工作；統一管理全區(qū)僑務工作；發(fā)現、培養(yǎng)黨外代表人士，做好黨外人士的政治安排，會同做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務工作。根據區(qū)委授權、領導區(qū)工商聯黨組，會同有關部門、做好港澳統戰(zhàn)、對臺統戰(zhàn)工作，聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士；指導園區(qū)、區(qū)直有關部門、各街道黨工委統戰(zhàn)工作。
2、機構設置
本部門由1個行政單位、0個二級機構及3個內設科室組成。行政單位具體為：中共長沙市天心區(qū)委統一戰(zhàn)線工作部；二級機構具體為：無；內設科室具體為：綜合科、黨外人士工作科、聯絡聯誼科。全部納入2020年的部門預算。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括
1、中共長沙市天心區(qū)統一戰(zhàn)線工作部
2、中共長沙市天心區(qū)發(fā)統一戰(zhàn)線工作部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有本級。）
三、涉及機構改革部門情況
1、我部臺辦職能職責移交區(qū)委辦，相關工作經費已轉移到區(qū)委辦。
2、承接僑辦的相關職能職責，無工作經費。
四、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障統戰(zhàn)部機關基本運行的經費，以及黨建經費、黨派知聯會、同心創(chuàng)建、民宗、僑聯僑辦、新階層代表人士、招商引資、社區(qū)統戰(zhàn)、特約人員及黨外干部工作經費、區(qū)屬各民主黨派、知聯會調研活動經費等3項專項經費。
（一）收入預算
2020年年初部門收入預算數365.27萬元，其中，一般公共預算撥款365.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級補助收入0萬元。收入預算較上年增加44.11萬元，主要是因為增加1名在職人員、1名聘用人員、5名退休人員的相關經費。
（二）支出預算
2020 年年初部門支出預算數365.27萬元，其中，一般公共服務支出317.09萬元，社會保障和就業(yè)支出12.71萬元，衛(wèi)生健康支出13.16萬元，住房保障支出22.31萬元。支出預算較上年增加44.11萬元，主要是因為增加人員經費。
五、一般公共預算財政撥款支出預算
2020年一般公共預算財政撥款收入預算數365.27萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為234.14萬元，其中，人員經費188.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費45.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數為131.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中，黨建經費支出1.4萬元，主要用于黨建方面；黨派知聯會、同心創(chuàng)建、民宗、僑聯僑辦、新階層代表人士、招商引資、社區(qū)統戰(zhàn)、特約人員及黨外干部等工作經費支出86.19萬元，主要用于民主黨派知聯會辦公、同心創(chuàng)建工作、民族宗教工作、僑聯僑辦工作、新的社會階層代表人士工作、招商引資工作、社區(qū)統戰(zhàn)工作、物約人員工作、經濟統戰(zhàn)工作等方面；區(qū)各民主黨派、知聯會調研活動經費支出43.54萬元，主要用于區(qū)屬各民主黨派、知聯會開展調研、活動。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年統戰(zhàn)機關運行經費當年一般公共預算撥款45.9萬元，較上年預算增加12.46萬元，上升37.26%，主要是因為1、部門增加了1名行政管理人員、1名聘用人員；2、增加了工會經費及離退休人員其他商品和服務支出經費（2019年分別由區(qū)總工會及老干局管理）。
（二）“三公”經費預算
2020年部門“三公”經費預算數為3萬元，其中：公務接待費3萬元。因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。）2020年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2020年部門政府采購預算總額3.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元；政府采購服務預算3萬元；政府采購工程預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，中共長沙市天心區(qū)委統一戰(zhàn)線工作部機關及所屬預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2020年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
（五）預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求，2020年中共長沙市天心區(qū)委統一戰(zhàn)線工作部整體支出365.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出131.13萬元，其中：黨建經費項目1.4萬元；黨派知聯會、同心創(chuàng)建、民宗、僑聯僑辦、新階層代表人士、招商引資、社區(qū)統戰(zhàn)、特約人員及黨外干部等工作經費項目86.19萬元，區(qū)各民主黨派、知聯會調研活動經費項目43.54萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 2020年1月31日
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