中共長沙市天心區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算說明
中共長沙市天心區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算說明
目 錄
第一部分 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部單位概況
一、部門職責
主要職能職責是：
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系，組織和落實中央、省委、市委和區(qū)委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實，及時向區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。組織統(tǒng)一戰(zhàn)線的重大活動。統(tǒng)籌推進全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。
3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作，協(xié)助區(qū)工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、負責聯(lián)系各民主黨派，通報情況，反映意見、建議，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。
5、指導、督促民族宗教工作方針、政策的貫徹落實，協(xié)調處理民族宗教工作中的重大問題。領導區(qū)民宗局依法管理民族宗教事務，聯(lián)系少數(shù)民族代表人士，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、推薦工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
6、會同有關部門，做好港澳統(tǒng)戰(zhàn)、對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士。
7、參與制定、推進、落實鼓勵支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調查研究非公有制經(jīng)濟代表人士的情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士意見，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟代表人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
8、負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導轄區(qū)內(nèi)高校、科研院所、國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、統(tǒng)一管理全區(qū)僑務工作，依法保護歸僑、僑眷、華僑華人在轄區(qū)內(nèi)的合法權益，負責指導、宣傳、督促落實僑務工作政策法規(guī)，調查研究僑情、僑務工作情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團及代表人士。指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作。
10、負責指導園區(qū)、區(qū)直各有關部門、各街道黨（工）委統(tǒng)戰(zhàn)工作。受區(qū)委委托，領導區(qū)工商聯(lián)黨組，指導區(qū)工商聯(lián)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。
11、完成區(qū)委交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。本部門由1個行政單位、1個二級機構及3個內(nèi)設科室組成。行政單位具體為：中共長沙市天心區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡稱區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部），是區(qū)委工作機關，為正科級；二級機構具體為：黨外人士服務中心，無獨立財務；內(nèi)設科室具體為：綜合科、黨外人士工作科、聯(lián)絡聯(lián)誼科。全部納入2019年部門決算。
（二）決算單位構成。2019年部門決算匯總公開單位構成包括：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本級。
第二部分 2019年度部門決算表
包括：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表。（公開表格附后）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入、支出總計均為532.5萬元。與 2018 年相比，收入、支出總計各增加2.32萬元，增長0.44%，主要是因主題教育等工作，未進行黨外人士高校培訓和談心談話，故無這部分經(jīng)費開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計532.5萬元，其中：財政撥款收入532.5萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計473.02萬元，其中：基本支出316.77萬元，占66.97%；項目支出156.25萬元，占33.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入、支出總計均為532.5萬元。與2018年相比，財政撥款收入、支出總計各增加532.5萬元，增長0.44%，主要是因為因主題教育等工作，未進行黨外人士高校培訓和談心談話，故無這部分經(jīng)費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出473.02萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少26.5萬元，減少5.3%，主要是因主題教育等工作，未進行黨外人士高校培訓和談心談話，故無這部分經(jīng)費開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出473.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出424.3萬元，占89.7%；科學技術支出5.9萬元，占1.25%；社會保障和就業(yè)支出14.02，占2.96%；衛(wèi)生健康支出10.68萬元，占2.26%；住房保障支出18.12萬元，占3.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為321.16萬元，支出決算數(shù)為473.02萬元，完成年初預算的147.28%，其中：
1、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為134.12萬元，支出決算為273.95萬元，完成年初預算的204.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增人員5名致人員工資福利支出和辦公經(jīng)費增加。
2、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為148.03萬元，支出決算為110.35萬元，完成年初預算的74.55%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：遵行厲行節(jié)約要求；因主題教育等工作，未進行黨外人士高校培訓和談心談話。
3、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）。
該科目年初未安排預算。支出決算為40萬元，為年中市級下?lián)艿?/span>“同心創(chuàng)建”以獎代補經(jīng)費。用于同心創(chuàng)建點以獎代補。
4、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技成果轉化與擴散（項）。
該科目年初未安排預算。支出決算為5.9萬元，為年中追加。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：按照工作要求，追加電子政務專項工作經(jīng)費。用于電子政務硬件建設。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為12.82萬元，支出決算為11.22萬元，完成年初預算的87.52%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老繳費比例下降。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
支出決算為2.8萬元，為年中追加。按照人社局要求，補繳3名退休人員職業(yè)年金。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為10.39萬元，支出決算為10.68萬元，完成年初預算的102.79%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本部門人員增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為15.8萬元，支出決算為18.12萬元，完成年初預算的114.68%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本部門人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出316.77萬元，其中：人員經(jīng)費289.12萬元，占基本支出的91.27%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費27.65萬元，占基本支出的8.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為2.09萬元，完成預算的69.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，與預算相比無變化，與上年相比持平。
公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.09萬元，完成預算的69.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本年接待減少，與上年相比減少0.91萬元，減少30.33%，減少的主要原因是因機構改革，臺辦相關職能移交，相應接待減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算0萬元，支出決算0萬元，與預算相比無變化，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.09萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.09萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓114人次，主要是接待中華兩岸青年企業(yè)家協(xié)會來區(qū)參訪、接待貴陽市委統(tǒng)戰(zhàn)部來區(qū)考察、接待臺東市張國洲市長一行來區(qū)參訪（活動內(nèi)容）發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中,基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目3個，涉及一般公共預算當年財政撥款156.25萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出27.65萬元，比年初減少5.79萬元，降低17.31%。主要原因是：遵循厲行節(jié)約要求。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費1.27萬元，用于召開《告臺灣同胞書》發(fā)表40周年臺胞座談會議，人數(shù)114人，內(nèi)容為《告臺灣同胞書》發(fā)表40周年臺胞座談，傳達湖南省政府扶持臺商新政策，聽取臺企代表創(chuàng)業(yè)新思路；開支培訓費0.49萬元，用于2個培訓項目，一是延安培訓費用，本單位1人參訓，內(nèi)容為省委統(tǒng)戰(zhàn)部舉辦的統(tǒng)一戰(zhàn)線“不忘初心、牢記使命”黨性教育（延安）專題培訓班；二是民進天心區(qū)工委參政議政培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為參政議政主題培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0.23萬元，其中：政府采購貨物支出0.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.23萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
二、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附 件
一、2019年度部門決算表
二、2019年度部門整體支出績效評價報告
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年9月30日
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