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長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民政府辦公室2019年部門預(yù)算說(shuō)明

目?錄

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

六、名詞解釋

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

4、三公經(jīng)費(fèi)

附件：2019年預(yù)算公開表

1.2019年部門收支總體情況表

2.2019年部門收入總體情況表

3.2019年部門支出總體情況表

4.2019年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2019年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況表

8.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

10.2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)起草、審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義印發(fā)的文件、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和重要綜合性材料。

（2）負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究、綜合政務(wù)信息，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府各部門、街道辦事處、園區(qū)管理機(jī)構(gòu)和其他單位請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督查、組織考評(píng)區(qū)政府各部門、街道辦事處和園區(qū)管理機(jī)構(gòu)的工作。

（5）負(fù)責(zé)區(qū)政府重要活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。

（6）負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)政府重要決策、決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)的督促檢查；督促檢查區(qū)政府各部門、街道辦事處、園區(qū)管理機(jī)構(gòu)對(duì)區(qū)政府公文、會(huì)議議定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（7）辦理或督辦人大代表、政協(xié)委員的議案、建議、批評(píng)意見和提案。

（8）負(fù)責(zé)組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)區(qū)政府重大決策和有關(guān)政務(wù)活動(dòng)的新聞發(fā)布和宣傳報(bào)道工作。

（9）負(fù)責(zé)區(qū)政府來(lái)文來(lái)電處理、區(qū)政府大事記編寫和檔案、保密工作。

（10）負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班和應(yīng)急管理工作。

（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）部門設(shè)置。本部門由?1個(gè)行政單位、1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及4個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：天心區(qū)人民政府辦公室；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：天心區(qū)應(yīng)急管理辦公室；內(nèi)設(shè)科室具體為：秘書科、政策研究室、文電室、督查室。全部納入2019年的部門預(yù)算。

（2）人員情況。本部門編制數(shù)47人,在職人數(shù)50人,其中:在崗人數(shù)50人；政府雇員2人；專業(yè)技術(shù)人員0人；編外長(zhǎng)期聘用人員8人；離退休人數(shù)15人,其中離休人員0人,退休人員15人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括

1、長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民政府辦公室；

2、長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民政府法制辦公室。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括區(qū)政府辦本級(jí)預(yù)算和區(qū)法制辦預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括保障區(qū)政府辦和區(qū)法制辦基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2019年年初部門收入預(yù)算數(shù)1776.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1776.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加40.74萬(wàn)元，主要是因?yàn)槲挠∈蚁嚓P(guān)費(fèi)用列入了部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2019 年年初部門支出預(yù)算數(shù)1776.8萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1455.25萬(wàn)元，公共安全支出70.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出85.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出69.7萬(wàn)元，住房保障支出96.02萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加40.74萬(wàn)元，主要是因?yàn)槲挠∈蚁嚓P(guān)費(fèi)用列入了部門預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)1776.8萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1075.2萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)870.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)204.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為701.6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。主要包括：督查經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)，主要用于區(qū)政府督查工作；對(duì)外宣傳工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)，主要用于對(duì)外宣傳工作費(fèi)用開支；文印室工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)，主要用于文印室設(shè)備更新、修理、人員經(jīng)費(fèi)等開支；印刷、報(bào)刊等經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)，主要用于印刷和報(bào)刊等支出；應(yīng)急經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)，主要用于應(yīng)急工作處置和保障；政府法律顧問(wèn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，主要用于法律顧問(wèn)相關(guān)開支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年區(qū)政府辦、區(qū)法制辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款204.42萬(wàn)元，較上年增加了4.28萬(wàn)元，增加了2.14%，主要是因?yàn)槿藛T增加，相應(yīng)的公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少35萬(wàn)元，主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約了相應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額8.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.05萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年整體支出1776.8萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出701.6萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)701.6萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，部門所屬車輛1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算預(yù)計(jì)采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

六、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????2019年1月31日