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長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民政府辦公室2020年部門預(yù)算說(shuō)明

目?錄

一、部門概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

七、名詞解釋

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

4、三公經(jīng)費(fèi)

附件：2020年預(yù)算公開(kāi)表

1.2020年部門收支總體情況表

2.2020年部門收入總體情況表

3.2020年部門支出總體情況表

4.2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2020年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況表

8.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10.2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)起草、審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義印發(fā)的文件、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和重要綜合性材料。

（2）負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查研究，綜合政務(wù)信息，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府各部門、街道辦事處、園區(qū)管理機(jī)構(gòu)和其他單位請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督查、組織考評(píng)區(qū)政府各部門、街道辦事處和園區(qū)管理機(jī)構(gòu)的工作。

（5）負(fù)責(zé)區(qū)政府重要活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。

（6）負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)政府重要決策、決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)的督促檢查；督促檢查區(qū)政府各部門、街道辦事處、園區(qū)管理機(jī)構(gòu)對(duì)區(qū)政府公文、會(huì)議議定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的落實(shí)情況，并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（7）辦理或督辦人大代表、政協(xié)委員的議案、建議、批評(píng)意見(jiàn)和提案。

（8）負(fù)責(zé)組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)區(qū)政府重大決策和有關(guān)政務(wù)活動(dòng)的新聞發(fā)布和宣傳報(bào)道工作。

（9）負(fù)責(zé)區(qū)政府來(lái)文來(lái)電處理、區(qū)政府大事記編寫和檔案、保密工作。

（10）負(fù)責(zé)區(qū)政府總值班和應(yīng)急管理工作。

（11）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）部門設(shè)置。

本部門由?1個(gè)行政單位、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及6個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：天心區(qū)政府辦公室；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：區(qū)政府發(fā)展研究中心、天心區(qū)禁毒委員會(huì)辦公室；內(nèi)設(shè)科室具體為：秘書科、政策研究室、文電室、督查室、行政審批和政務(wù)服務(wù)科、總值班室。全部納入2020年的部門預(yù)算。

(2)人員情況。

本部門編制數(shù)44人,在職人數(shù)44人,其中:在崗人數(shù)44人；政府雇2人；專業(yè)技術(shù)人員0人；編外長(zhǎng)期聘用人員9人；離退休人數(shù)15人,其中離休人員0人,退休人員15人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括

1、局機(jī)關(guān)

2、區(qū)政府發(fā)展研究中心

3、天心區(qū)禁毒委員會(huì)辦公室

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2019年涉及機(jī)構(gòu)改革,新增政府發(fā)展研究職能。

四、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括政府辦基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及應(yīng)急辦及禁毒管理辦公室的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初部門收入預(yù)算數(shù)2032.73萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2032.73萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加 255.93萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵龃蠼窘?jīng)費(fèi)。

2020 年年初部門支出預(yù)算數(shù)2032.73萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1307.63萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元，公共安全支出500萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出67.43萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，住房保障支出95.84萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加255.93萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵龃罅斯舶踩С觥?/span>

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)2032.73萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1013.09萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)828.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)185.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1019.64萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，公共安全支出500萬(wàn)元，主要用于禁毒安全等方面；區(qū)政府總值班室工作經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元，主要用于全區(qū)應(yīng)急管理等方面支出；其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)409.64萬(wàn)元等。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款185.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少19.41萬(wàn)元，下降20.41%，主要是因?yàn)楣嚫母飳?dǎo)致減少公務(wù)用車的運(yùn)行費(fèi)用，及在職人員的減少導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少8萬(wàn)元，主要是因?yàn)槔^續(xù)按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)一系列公務(wù)接待規(guī)范要求嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待，厲行節(jié)約。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，政府辦機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

2020年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺(tái)，其中，一般公務(wù)用車0臺(tái)，其他用車0輛。安排更新單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年天心區(qū)政府辦整體支出2032.72萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1019.64萬(wàn)元。其中禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目500萬(wàn)元,區(qū)政府總值班室工作經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元,其他經(jīng)費(fèi)等409.64萬(wàn)元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理 。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

???????????????????????????????????????????????????????????????長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民政府辦公室

??????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年1月31日