天心區(qū)文化館2018年部門預算說明
一、部門概況
（一）職能職責
天心區(qū)文化館是區(qū)域群文活動的主要陣地，承擔著群眾文化輔導培訓、文藝團隊管理、主題活動組織策劃、精品文藝節(jié)目創(chuàng)編等重要職能。
（二）部門預算單位構(gòu)成
2018年部門預算編報范圍包括區(qū)文化館及區(qū)詩詞楹聯(lián)書畫協(xié)會兩家單位。
二、部門預算收支情況
（一）收入預算
2018年部門收入預算數(shù)285.96萬元，其中，財政撥款（補助）收入285.96萬元，占總收入的比重為100%。
收入預算較上年增加9.38萬元，主要是因為辦公人員經(jīng)費調(diào)增及詩詞協(xié)會活動經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2018年部門支出預算數(shù)285.96萬元，支出預算較上年增加9.38萬元，主要是因為辦公人員經(jīng)費調(diào)增及詩詞協(xié)會活動經(jīng)費增加。
其中：
1.基本支出：98.94萬元，占總支出的比重為34.6%，人員經(jīng)費80.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
2.項目支出：187.02萬元，占總支出的比重為65.4%，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中，“好戲天天演 歡樂滿星城”專項80萬元，主要用于開展“好戲天天演”活動所需的場地租金、水電費、設備維護及活動宣傳等方面；文化館免費開放運營經(jīng)費13萬元，文化館辦公及培訓場地日常運營的水電、場地維護、宣傳展板制作等方面；文化館免費開放場地租賃費82.39萬元，主要是文化館辦公及免費開放場地的租金；詩詞協(xié)會工作經(jīng)費11萬元，主要用于區(qū)詩詞楹聯(lián)書畫協(xié)會日常辦公、書刊編印、出版等方面。
三、一般公共預算財政撥款收支情況
2018年一般公共預算財政撥款收入預算數(shù)285.96萬元，較上年增加9.38萬元。
一般公共預算財政撥款支出預算數(shù)285.96萬元，較上年增加9.38萬元，其中基本支出98.94萬元，較上年增加3.75萬元；項目支出187.02萬元，較上年增加5.63萬元
四、“三公”經(jīng)費情況
2018年部門“三公”經(jīng)費預算4萬元，較上年持平。其中：公務接待費1萬元，較上年持平；因公出國（境）費0萬元，較上年增加持平；公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），較上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支預算
2018年部門政府性基金預算收支為0萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算0萬元。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購預算總額8萬元，其中：政府采購貨物預算2萬元；政府采購服務預算6萬元；政府采購工程預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，部門所屬車輛1輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
2018年部門預算預計采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
（五）預算績效管理情況
六、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018公開表（部門預算）.xlsx_(040)長沙市天心區(qū)文化館.xlsx
長沙市天心區(qū)文化館
2018年2月2日
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