長沙市天心區(qū)文化館2021年部門預算說明
?目?錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算財政撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占用使用情況
（五）預算績效管理情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經費
4、“三公”經費
附件：2021年預算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預算支出情況表
6.2021年一般公共預算基本支出情況表
7.2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8.2021年政府性基金預算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標表
10.2021年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
（一）職能職責
天心區(qū)文化館是區(qū)域群文活動的主要陣地，承擔著群眾文化輔導培訓、文藝團隊管理、主題活動組織策劃、精品文藝節(jié)目創(chuàng)編等重要職能。
（二）機構設置
本部門由1個事業(yè)單位及2個內設科室組成。事業(yè)單位具體為：天心區(qū)文化館；無二級機構；內設科室具體為：辦公室和業(yè)務部。全部納入2021年的部門預算。
二、部門預算單位構成
天心區(qū)文化館部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有天心區(qū)文化館部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障局機關及其所屬事業(yè)單位基本運行的經費，以及“好戲天天演?歡樂滿星城”活動、文化館免費開放等專項經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)261.64萬元，其中，一般公共預算撥款261.64萬元，上級補助收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少25.52萬元，主要是因為辦公場地房屋合同重新簽訂，租金減少。
（二）支出預算
2021 年年初預算數(shù)261.64萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出229.46萬元，社會保障和就業(yè)支出11.18萬元，衛(wèi)生健康支出7.83萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出13.17萬元，災害防治及應急管理支出0萬元。支出較上年減少25.52萬元，主要是因為辦公場地房屋合同重新簽訂，租金減少。
四、一般公共預算財政撥款支出預算
2021年一般公共預算財政撥款收入預算數(shù)261.64萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為127.62萬元，其中，人員經費112.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費15.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為134.02萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中，文化館場地租賃經費及免費開放運營經費，支出51萬元，主要用于文化館場地租金、維護、水電費等方面；“好戲天天演”活動支出72.2萬元，主要用于活動場地租金、水電費、設備維護及品牌宣傳推廣等方面；詩詞書畫協(xié)會工作經費10萬元，主要用于詩詞書畫協(xié)會的日常運營及詩詞刊物編印等方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位無機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)為0.3萬元，其中：公務接待費0.3萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經費預算較上年減少0.2萬元，主要是因為縮減開支，減少公務接待。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算總額3.45萬元，其中：政府采購貨物預算0.45萬元；政府采購服務預算3萬元；政府采購工程預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，天心區(qū)文化刊及所屬預算單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
2021年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
（五）預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市天心區(qū)文化館整體支出261.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出134.02萬元，其中：文化館場地租賃經費及免費開放運營經費項目51萬元；“好戲天天演”活動項目72.2萬元，詩詞書畫協(xié)會工作經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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????????????????????????????????????????????????????????????????2021年2月2日?
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