長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局2017年部門決算說明
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)工商行政管理的方針、政策和法律、法規(guī),負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作
2、負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)各類市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)和監(jiān)督管理,依法查處、取締無照經(jīng)營(yíng)行為。
3、依法規(guī)范和維護(hù)區(qū)域范圍內(nèi)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序,監(jiān)督管理市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。
4、依法承擔(dān)區(qū)域范圍內(nèi)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的監(jiān)督管理，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作,指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、投訴、舉報(bào)的受理、處理工作。
5、依法查處區(qū)域范圍內(nèi)傳銷案件,依法組織監(jiān)督區(qū)域范圍內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為,查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等經(jīng)濟(jì)違法行為。
6、依法實(shí)施區(qū)域范圍內(nèi)合同行政監(jiān)管，依法查處廣告違法行為,指導(dǎo)、規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)工商行政管理信息化建設(shè)。組織開展區(qū)域范圍內(nèi)企業(yè)信息公示工作,對(duì)企業(yè)公示信息進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。
8、承辦市工商局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2017年部門決算編報(bào)范圍包括
1.局機(jī)關(guān)
2.9個(gè)工商所
二、部門決算收支情況
（一）收入決算
2017年部門收入決算數(shù)4172.43萬元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入4161.02萬元，占總收入的比重為99.73%，其他收入11.42萬元，占總收入的比重為0.27%。
收入決算較上年增加1264.44萬元，主要是因?yàn)檠a(bǔ)發(fā)2014年起調(diào)標(biāo)工資、晉級(jí)晉檔工資以及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出決算
2017年部門支出決算數(shù)4064.93萬元，支出決算較上年增加1451.98萬元，主要是因?yàn)檠a(bǔ)發(fā)2014年起調(diào)標(biāo)工資、晉級(jí)晉檔工資以及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)。
其中：
1、基本支出：3,509.84萬元，占總支出的比重為86.34%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中人員經(jīng)費(fèi)3247.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)252.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2、項(xiàng)目支出：555.09萬元，占總支出的比重為13.66%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，一般行政管理事務(wù)專項(xiàng)111.09萬元，主要用于黨建工作及機(jī)關(guān)、工商所食堂等方面；工商行政管理專項(xiàng)331.21萬元，主要用于商事登記工作、工商行政執(zhí)法工作、市場(chǎng)監(jiān)管等方面；信息化建設(shè)專項(xiàng)88.19萬元，主要用于信息化設(shè)備使用及維護(hù)工作等方面；安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)0.6萬元，主要用于安全生產(chǎn)工任 方面；中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)24萬元，主要用于扶持中小企業(yè) 發(fā)展方面。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)4161.02萬元，較上年增加1258.03萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)4053.63萬元，較上年增加1440.68萬元，其中基本支出3499.84萬元，較上年增加1209.65萬元；項(xiàng)目支出553.79萬元，較上年增加231.02萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算30.66萬元，較年初預(yù)算減少18.34萬元，較上年減少46.44萬元，主要是因?yàn)檐囕v運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)6.21萬元，較年初預(yù)算減少3.79萬元，較上年增加0.5萬元，公務(wù)接待增幅不大；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，較年初預(yù)算增加0萬元，較上年增加0萬元，主要是因?yàn)闊o因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.46萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24.46萬元），較年初預(yù)算減少14.54萬元，較上年減少46.93萬元，主要是因?yàn)槿ツ甑坠嚫母镂揖痔幹脠?bào)廢一批車輛，減少了公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)接待51批次，775人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.46萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0，年末車輛保有量18臺(tái)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2017年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.42萬元，較上年減少59.21萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況
2017年部門政府采購(gòu)決算總額72.52萬元，其中：政府采購(gòu)貨物29.66萬元
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，部門所屬車輛18輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2017年采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
我單位組織對(duì)2017年度部門整體支出和專項(xiàng)資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。涉及項(xiàng)目10個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款553.79萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局
2018年9月28日
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