長沙市質量技術監督局天心分局2019年部門決算說明

目 錄

第一部分 長沙市質量技術監督局天心分局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 長沙市質量技術監督局

天心分局概況

一、部門職責

（一）負責轄區內質量技術監督工作，貫徹執行國家、省、市、區有關質量技術監督工作的方針政策和法律法規，擬訂提高轄區內質量水平的發展戰略及有關政策并組織實施。

（二）承擔轄區內產品質量誠信體系建設責任，負責產品質量宏觀管理工作，組織貫徹實施國家、省、市、區有關質量振興綱要和質量振興規劃，推進質量興區戰略和名牌發展戰略，負責工業產品生產許可證管理，協助省、市局組織重大產品質量事故調查。

（三）組織實施轄區內標準化戰略，負責統一管理標準化工作，參與組織地方標準的制定（修訂）工作，監督檢查標準的實施，依法管理、組織實施企業產品標準備案，推行采用國際標準和國外先進標準，指導工業及其他領域標準化工作，負責轄區內企業標準化良好行為創建推進工作。

（四）負責統一管理轄區內計量工作，推行國家法定計量單位和國家計量制度；依法管理全區計量器具，負責規范和監督商品量和市場計量行為，負責產品能源效率標識監管，依法推行用能單位能源計量管理工作。

（五）承擔轄區內綜合管理特種設備安全監察、監督工作的責任，監督檢查高能耗特種設備節能標準的執行情況。

（六）負責轄區內產品質量監督工作，承擔產品質量強制檢驗、風險監控、國家監督抽查、定期監督檢查等相關工作；負責產品質量檢驗機構的日常監督管理工作，負責質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為，按分工管理全區產品質量投訴和舉報、打擊假冒偽劣違法活動，根據省、市局和地方政府要求，組織協調有關專項打假活動。

（七）統一管理全區認證認可工作，依法對檢測機構、實驗室和檢查機構進行監督管理。

（八）組織擬定和實施全區質量技術監督事業發展規劃。

（九）組織協調轄區內行業和專業的質量技術監督工作；負責質量技術監督的有關宣傳、培訓和信息管理工作。

（十）受省、市局委托對分局的人員調配、財務經費、勞動工資、國有資產、社會保險等實行管理，做好精神文明建設工作。

（十一）承辦省、市局和地方政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本部門由1個行政單位、無二級機構，4個內設科室組成。行政單位具體為：長沙市質量技術監督局天心分局；內設科室具體為：辦公室、標準計量科、產品質量監督科、特種設備監察科。全部納入2019年的部門決算。

（二）決算單位構成。我局無二級機構，長沙市質量技術監督局天心分局2019年部門決算匯總公開單位為長沙市質量技術監督局天心分局本級。

第二部分2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計均為203.96萬元，與2018年相比，收入、支出總計各減少103.22萬元，減少33.60%，主要是因為機構改革，2019年3月份原長沙市工商行政管理局天心分局、長沙市天心區食品藥品監督管理局和長沙市質量技術監督局天心分局（下稱原工商局、原食藥局、原質監局）三局合并為長沙市天心區市場監督局，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監局的決算報表為1-8月份的數據。

二、收入決算情況說明

本年收入合計192.27萬元，其中：財政撥款收入192.27萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計203.96萬元，其中：基本支出190.6萬元，占93.45%；項目支出13.36萬元，占6.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入、支出總計203.96萬元,與2018年相比，財政撥款收入、支出均減少103.22萬元，減少33.60%，主要是因為機構改革，2019年3月份原工商局、原質監局和原食藥局三局合并，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監局的決算報表為1-8月份的數據。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出203.96萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少93.32萬元，減少31.39%，主要是因為機構改革，2019年3月份原工商、質監和食藥局三局合并為長沙市天心區市場監督局，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監局的決算報表為1-8月份的數據。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出203.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出182.58萬元，占89.52%；社會保障和就業支出6.52萬元，占3.20%；衛生健康支出5.84萬元，占2.86%，住房保障支出9.02萬元，占4.42%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為208.93萬元，支出決算數為203.96萬元，完成年初預算的97.62%，其中：

1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為125.14萬元，支出決算為169.22萬元，完成年初預算的135.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加工資提標、獎金等人員經費。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為50.96萬元，支出決算為13.36萬元，完成年初預算的26.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一方面機構改革，2019年3月份原工商局、原質監局和原食藥局三局合并，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監局的決算報表為1-8月份的數據，另一方面特種設備等的檢驗檢測一般集中在年底支付。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為11.07萬元，支出決算為6.52萬元，完成年初預算的58.90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，2019年3月份原工商、質監和食藥局三局合并，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監的決算報表為1-8月份的數據。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為8.30萬元，支出決算為5.84萬元，完成年初預算的70.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一方面機構改革，2019年3月份原工商局、原質監局和原食藥局三局合并，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監的決算報表為1-8月份的數據，另一方面是依政策階段性調整醫保繳費。

5、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為13.45萬元，支出決算為9.02萬元，完成年初預算的67.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一方面機構改革，2019年3月份原工商局、原質監局和原食藥局三局合并，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監的決算報表為1-8月份的數據，另一方面住房公積金的標準提高。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出190.6萬元，其中：人員經費182.36萬元，占基本支出的95.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費8.24萬元，占基本支出的4.32%，主要包括辦公費、郵電費、培訓費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

1-8月份沒有使用公務接待費，厲行節約，壓縮一般性行政經費，嚴格三公經費的審核把關和規范三公經費的支出程序。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，未發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目4個，涉及一般公共預算當年財政撥款13.36萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出8.24萬元，占基本支出的4.33%，比上年降低58.82%。主要原因是：機構改革，2019年3月份原工商局、原質監局和原食藥局三局合并，同年9月份支付系統及賬務合并到原工商局的賬戶下，2019年原質監的決算報表為1-8月份的數據。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，未開支會議費；開支培訓費0.14萬元，用于開展電梯安全管理員取證輔導培訓，人數2人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位沒有公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部門決算表

二、2019年度部門整體支出績效評價報告

??長沙市質量技術監督局天心分局

??2020年9月30日