天心區(qū)電政辦2017年部門預(yù)算說明
天心區(qū)電政辦2017年部門預(yù)算說明
部門概況 職能職責(zé)
單位的主要職能是建設(shè)全區(qū)信息與通信網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)信息化應(yīng)用項目，對全區(qū)信息化及電子政務(wù)系統(tǒng)進行管理、運營和維護，指導(dǎo)和督導(dǎo)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)與通信的安全，普及信息知識，開展信息技術(shù)交流和課題探討，協(xié)調(diào)全區(qū)信息資源整合應(yīng)用。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
2017年部門預(yù)算編報范圍天心區(qū)人民政府電子政務(wù)管理辦公室為全額撥款的事業(yè)單位，行政上歸口區(qū)政府辦管理。
部門預(yù)算收支情況
（一）收入預(yù)算
2017年部門收入預(yù)算數(shù)337.76萬元，其中，財政撥款（補助）收入337.76萬元。
收入預(yù)算較上年增加23.75萬元，主要是因為增加了線路的維護經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2017年部門支出預(yù)算數(shù)337.76萬元，其中：
1、基本支出：81.17萬元，是指為保障單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：256.59萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中，電政系統(tǒng)及電腦、通訊、電視會議等網(wǎng)絡(luò)維護費專項241.59萬元，主要用于13個街道、91個社區(qū)、68個學(xué)校、院外19個單位的網(wǎng)絡(luò)常年暢通，出現(xiàn)故障及時維護等方面；電子政務(wù)經(jīng)費一般項目15萬元，主要用于辦公室的日常維護運行等。
支出預(yù)算較上年增加23.75萬元，主要是因為增加了線路的維護經(jīng)費。
“三公”經(jīng)費情況
2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，較上年減少4.5萬元，主要是因為公務(wù)接待減少。其中：公務(wù)接待費1.5萬元，較上年減少4.5萬元，主要是因為公務(wù)接待減少；因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，與上年持平。
其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支預(yù)算
2017年部門政府性基金預(yù)算收支為0萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
長沙市天心區(qū)人民政府電子政務(wù)管理辦公室屬于事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。
（三）政府采購情況
2017年部門政府采購預(yù)算總額26.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算24.19萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，部門所屬車輛1輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備4臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2017年部門預(yù)算預(yù)計采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）績效目標設(shè)置情況
2017年部門開展績效評價項目1個，涉及金額241.59萬元。
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2017公開表（部門預(yù)算）_(028001)長沙市天心區(qū)人民政府電子政務(wù)管理辦公室本級.xlsx
長沙市天心區(qū)財政局
2017年4月26日
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