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　　天心區(qū)交通運(yùn)輸局2017年部門預(yù)算說明

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸經(jīng)營和相關(guān)業(yè)務(wù)行政許可及備案,核發(fā)經(jīng)營許可證和營運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證,負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路和水路運(yùn)輸管理監(jiān)督,維護(hù)轄區(qū)農(nóng)村公路、水路及其設(shè)施;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸市場監(jiān)督管理,依法查處道路運(yùn)輸違法行為,負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)公路、水路治理工作;做好道路運(yùn)輸行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計工作。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　2017年部門預(yù)算編報范圍包括局機(jī)關(guān)。我局現(xiàn)有在職工作人員22人，退休人員3人, 共設(shè)辦公室、法規(guī)科、安全監(jiān)督科、公路運(yùn)政科、稽查一隊、稽查二隊。根據(jù)“打非”工作需要,經(jīng)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同意,我局聘用了17名“打非”工作協(xié)管員,另聘請了在編司機(jī)一名。

　　二、部門預(yù)算收支情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2017年部門收入預(yù)算數(shù)512.95萬元，其中，財政撥款補(bǔ)助收入512.95萬元。

　　收入預(yù)算較上年增加75.62萬元，主要是在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險及打擊非法營運(yùn)、治理超限超載及聘用人員工資等

　　（二）支出預(yù)算

　　2017年部門支出預(yù)算數(shù)512.95萬元，其中：

　　1、基本支出：356.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出：156萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，打非專項(xiàng)156萬元，主要用于打擊非法營運(yùn)、治理超限超載及聘用人員工資等。

　　支出預(yù)算較上年增加75.62萬元，主要是因?yàn)橛糜诖驌舴欠I運(yùn)、治理超限超載及聘用人員工資等。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元，較上年減少0.8萬元，主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定;公務(wù)接待費(fèi)4萬元，較上年減少0.8萬元，主要是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定；因公出國（境）費(fèi)0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，較上年持平。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）政府性基金收支預(yù)算

　　2017年部門政府性基金預(yù)算收支為0萬元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　天心區(qū)交通運(yùn)輸局屬于事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（三）政府采購情況

　　2017年部門政府采購預(yù)算總額22.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.2萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元。

　　（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2016年12月31日，部門所屬車輛5輛，無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　天心區(qū)交通運(yùn)輸局2017年無績效評價項(xiàng)目。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017公開表（部門預(yù)算）_(018001)長沙市天心區(qū)交通運(yùn)輸局本級.xlsx

長沙市天心區(qū)財政局
2017年4月26日