長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年部門預(yù)算說明
長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年部門預(yù)算說明
目? 錄
一、部門概況
1、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況
四、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項(xiàng)目支出
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
4、三公經(jīng)費(fèi)
附件：2020年預(yù)算公開表
1.2020年部門收支總體情況表
2.2020年部門收入總體情況表
3.2020年部門支出總體情況表
4.2020年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2020年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況表
8.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
9.2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10.2020年部門整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批服務(wù)方面的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全區(qū)行政審批規(guī)范性文件和相關(guān)政策，并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)地方性行政審批政策的綜合研究；制定全區(qū)行政審批服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，建立和完善行政審批服務(wù)相應(yīng)工作機(jī)制。
（3）負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)工作的規(guī)范和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳的管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)區(qū)本級行政審批服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的審核和調(diào)整工作。
（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)行政審批效能工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)“放管服”改革工作；負(fù)責(zé)對行政審批、政務(wù)服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管、檢查、考核、督辦；負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)流程再造和環(huán)節(jié)優(yōu)化的指導(dǎo)、審定工作。
（5）負(fù)責(zé)牽頭統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，會(huì)同區(qū)數(shù)據(jù)資源行政主管部門推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)。
（6）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；承辦區(qū)本級人民政府信息依申請公開工作。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)“12345”市民服務(wù)熱線的統(tǒng)籌規(guī)劃、建設(shè)、管理與考核工作。
（8）根據(jù)省人民政府授權(quán)，依法相對集中行使區(qū)人民政府相關(guān)部門的行政許可權(quán)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由?1個(gè)行政單位及1個(gè)二級機(jī)構(gòu)組成。區(qū)行政審批局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科（政務(wù)公開科）、審批服務(wù)管理科、效能監(jiān)督科及所屬副科級公益一類事業(yè)單位：長沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括
1、局機(jī)關(guān)
2、長沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
根據(jù)《中共長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<天心區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（長辦〔2019〕17號(hào)）和《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員關(guān)于長沙市天心區(qū)機(jī)構(gòu)改革涉改科級事業(yè)單位調(diào)整的批復(fù)》（長編委發(fā)〔2019〕4號(hào)）。長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局是區(qū)政府工作部門，為正科級。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于行政審批服務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對行政審批服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。長沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心由長沙市天心區(qū)人民政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位調(diào)整為長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。
四、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補(bǔ)助收入等；支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及政務(wù)大廳工作經(jīng)費(fèi)、行政審批事項(xiàng)改革工作經(jīng)費(fèi)及政府信息公開工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)“12345”熱線辦公經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初部門收入預(yù)算數(shù)492.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款492.86萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加88.53萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款收入增加。
（二）支出預(yù)算
2020 年年初部門支出預(yù)算數(shù)492.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出428.26萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元，衛(wèi)生健康支出16.98萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出31.04萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，其他支出0萬元。支出預(yù)算較上年增加88.53萬元，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出75.78萬元、住房保障支出增加了8.75萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)492.86萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為368.52萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)315.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)53.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為124.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，黨建經(jīng)費(fèi)支出1.82萬元，主要用于單位黨建工作等方面；行政審批事項(xiàng)改革工作及政府信息公開工作經(jīng)費(fèi)支出31萬元，主要用于貫徹落實(shí)上級有關(guān)行政審批服務(wù)方面的方針、政策，免費(fèi)快遞服務(wù)郵電費(fèi)、信息公開法律顧問委托業(yè)務(wù)等方面；區(qū)“12345”熱線辦公經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于保障區(qū)“12345”熱線平臺(tái)運(yùn)行、熱線工單處理等方面；政務(wù)大廳工作經(jīng)費(fèi)支出76.5萬元，主要用于保障區(qū)政務(wù)大廳運(yùn)行，業(yè)務(wù)培訓(xùn)、維修維護(hù)、物業(yè)管理、人員考評等方面。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年局機(jī)關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款53.22萬元，較上年預(yù)算增加12.92萬元，上升32.06%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購情況
2020年部門政府采購預(yù)算總額23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)行政審批服務(wù)局局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2020年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺(tái)，其中，一般公務(wù)用車0臺(tái)，其他用車0輛。安排更新單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
（五）預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年區(qū)行政審批服務(wù)局整體支出492.86萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出122.5萬元，其中：行政審批事項(xiàng)改革工作及政府信息公開工作項(xiàng)目31萬元；區(qū)“12345”熱線辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬元；政務(wù)大廳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目76.5萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
???????????????????????????????????????????????????????????長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局
?????????????????????????????????????????????????????????????????2020年1月31日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁