天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局2017年部門預(yù)算說明
天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局2017年部門預(yù)算說明
一、部門概況
（一）部門職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全區(qū)9個(gè)街道主次干道499.35萬平方米和8個(gè)街道58個(gè)社區(qū)213.08萬平方米，106.81萬平方米主次干道綠化帶，45.09萬平方米湘江水域（辣椒廣場(chǎng)—大托鋪新港灣）河灘，共864.33萬平方米的清掃保潔；負(fù)責(zé)每年近25萬噸生活垃圾的日產(chǎn)日清；負(fù)責(zé)123座公共垃圾站、128座公共廁所的管理維護(hù)以及站廁、環(huán)衛(wèi)工作間等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的新建與改造；負(fù)責(zé)41個(gè)地下通道的管理和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)全區(qū)渣土工地、渣運(yùn)車輛的監(jiān)管；以及二環(huán)線橋下天心段的維護(hù)管理。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及下屬12個(gè)業(yè)務(wù)部門。
二、部門收支概況
（一）收入預(yù)算
2017年收入預(yù)算數(shù)11104.14萬元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入7634.59萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3469.55萬元。
收入預(yù)算較上年減少了999.66萬元，主要是因?yàn)椋?、退休職工相關(guān)經(jīng)費(fèi)切塊到社保統(tǒng)籌發(fā)放，2、坡子街街道區(qū)域內(nèi)的主次干道及背街小巷清掃保潔實(shí)行外包，人工清掃保潔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）支出預(yù)算
2017年支出預(yù)算數(shù)11104.14萬元，其中：
1、基本支出：2753.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：8350.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中站廁維護(hù)742.84萬元，人工清掃保潔3933.25萬元，渣土管理247.93萬元，機(jī)械化作業(yè)1774.54萬元，臨時(shí)工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1400萬元，牛皮癬清理95萬元，專用設(shè)備購置費(fèi)157萬元。
支出預(yù)算較上年減少999.66萬元主要是因?yàn)橥诵萋毠すB(yǎng)由區(qū)社保局統(tǒng)籌，相關(guān)經(jīng)費(fèi)未列入我單位年度預(yù)算；坡子街街道范圍內(nèi)主次干道及背街小巷道路實(shí)行外包作業(yè)，維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21萬元，較上年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，較上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，較上年減少1萬元，主要是因?yàn)槲覇挝簧钊胴瀼貓?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，各項(xiàng)公務(wù)接待逐年減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18萬元（含公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），較上年一致。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府性基金收支預(yù)算
2017年部門政府性基金預(yù)算收支為0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為148萬元（較上年減少26萬元），主要是因?yàn)槲覇挝粓?jiān)持厲行節(jié)約，機(jī)關(guān)實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用逐年下降。
（三）政府采購情況
2017年部門政府采購預(yù)算總額為1108.0026萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算548萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算560.0026萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止到2016年12月31日，部門所屬車輛146輛（其中公務(wù)用車6臺(tái)，其他各類專業(yè)作業(yè)車輛140臺(tái)），單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2017年部門預(yù)算預(yù)計(jì)采購車輛7輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年部門開展績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，設(shè)計(jì)金額0萬元。
五、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國際城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
長沙市天心區(qū)財(cái)政局
2017年4月27日
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