長(zhǎng)沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年部門預(yù)算說明
長(zhǎng)沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年部門預(yù)算說明
目?錄
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項(xiàng)目支出
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
4、三公經(jīng)費(fèi)
附件：2019年預(yù)算公開表
1.2019年部門收支總體情況表
2.2019年部門收入總體情況表
3.2019年部門支出總體情況表
4.2019年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2019年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況表
8.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
9.2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
10.2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全區(qū)95條主次干道632.9萬平方米維護(hù)作業(yè)范圍、106.81萬平方米主次干道綠化帶、32.054公里湘江水域（湘江一橋—昭山）河灘的清掃保潔、道路清洗和年產(chǎn)27.79萬噸生活垃圾的及時(shí)清運(yùn)；負(fù)責(zé)全區(qū)?128座公共垃圾站、135座公共廁所的管理維護(hù)和新建站廁、環(huán)衛(wèi)工人休息室等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的改造與建設(shè)、負(fù)責(zé)全區(qū)41個(gè)地下通道、1座車行通道、5座人行天橋的管理和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)全區(qū)渣土工地及渣土運(yùn)輸車輛的監(jiān)管和南二環(huán)線橋下天心段的維護(hù)管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(1)部門設(shè)置：本部門由1.局機(jī)關(guān)2. 機(jī)關(guān)下屬2辦（辦公室、渣土辦）、6科（人事科、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、督查科、基建科、安技科）、1隊(duì)（垃圾運(yùn)輸隊(duì)）、9所（城南路環(huán)衛(wèi)所、裕南街環(huán)衛(wèi)所、赤嶺路環(huán)衛(wèi)所、新開鋪環(huán)衛(wèi)所、桂花坪環(huán)衛(wèi)所、青園環(huán)衛(wèi)所、黑石鋪環(huán)衛(wèi)所、先鋒環(huán)衛(wèi)所、坡子街環(huán)衛(wèi)所），共18個(gè)部門組成。
(2)人員情況。本部門編制數(shù)428人,在職人數(shù)141人,其中:在崗人數(shù)138人；政府雇員0人；專業(yè)技術(shù)人員6人；編外長(zhǎng)期聘用人員1595人；離退休人數(shù)205人,其中離休人員0人,退休人員205人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括
1、局機(jī)關(guān)
2、機(jī)關(guān)下屬2辦（辦公室、渣土辦）、6科（人事科、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、督查科、基建科、安技科）、1隊(duì)（垃圾運(yùn)輸隊(duì)）、9所（城南路環(huán)衛(wèi)所、裕南街環(huán)衛(wèi)所、赤嶺路環(huán)衛(wèi)所、新開鋪環(huán)衛(wèi)所、桂花坪環(huán)衛(wèi)所、青園環(huán)衛(wèi)所、黑石鋪環(huán)衛(wèi)所、先鋒環(huán)衛(wèi)所、坡子街環(huán)衛(wèi)所），共18個(gè)部門。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄范圍內(nèi)的城市社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初部門收入預(yù)算數(shù)16826.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款13357.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3469.55萬元。收入預(yù)算較上年增加1467.47萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加、專項(xiàng)項(xiàng)目增加、各項(xiàng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2019 年年初部門支出預(yù)算數(shù)16826.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出288.92萬元，衛(wèi)生健康支出240.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16065.72萬元 ，住房保障支出231.87萬元。支出預(yù)算較上年增加1467.47萬元，主要是因?yàn)槿藛T增加、專項(xiàng)項(xiàng)目增加、各項(xiàng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)13357.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2530.28萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2275.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)254.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為10826.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，交通隔離設(shè)施專項(xiàng)320.06萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄區(qū)內(nèi)交通隔離設(shè)施清洗方面；專用設(shè)備購(gòu)置1328.99萬，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄區(qū)內(nèi)道路清洗、垃圾運(yùn)輸；渣土管理項(xiàng)目276.02萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄區(qū)內(nèi)渣土工地及渣土運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)管和南二環(huán)線橋下天心區(qū)段的維護(hù)管理方面；站廁維護(hù)項(xiàng)目1235.95萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄區(qū)內(nèi)垃圾站、公共廁所進(jìn)行維護(hù)的管理方面；機(jī)械化作業(yè)3707.34萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄范圍內(nèi)的生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，對(duì)主次干道進(jìn)行機(jī)械化清掃、清洗、降塵作業(yè)方面；黨建經(jīng)費(fèi)18.14萬元，主要用于黨建工作方面；臨時(shí)工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1600萬元，主要用于繳納臨聘人員社會(huì)保險(xiǎn)；牛皮癬清理專項(xiàng)174.3萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄區(qū)內(nèi)牛皮癬清理方面；人工清掃項(xiàng)目1753.75萬元，主要用于天心區(qū)環(huán)衛(wèi)局管轄范圍內(nèi)的主次干道、綠化帶、湘江水域河灘的清掃保潔、食堂伙食費(fèi)180萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬業(yè)務(wù)部門食堂費(fèi)及處理突發(fā)事件等加班誤餐費(fèi)；三車辦工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于三車辦的日常工作經(jīng)費(fèi)；車隊(duì)油漆翻新132.37萬元，主要用于車隊(duì)作業(yè)車輛的油漆翻新維護(hù)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少1萬元，主要是因?yàn)楣珓?wù)接待次數(shù)減少。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2532.80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1667.73萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算865.07萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年長(zhǎng)沙市天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局整體支出16826.75萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1328.99萬元，其中：專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目1328.99萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛222輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備22臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2018年采購(gòu)車輛39輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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???????????????????????????????????????????????????????????????2019年1月31日
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