長沙市天心區(qū)赤嶺路街道2017年部門決算公開說明
一、部門概況
（一）基本情況。
長沙市天心區(qū)赤嶺路街道位于天心區(qū)中部，東鄰芙蓉南路，與雨花區(qū)接壤；南靠南二環(huán)，與新開鋪街道相鄰；西親湘江之水；北接赤嶺路、殷家沖路，與金盆嶺街道、裕南街街道交界，總面積3.72平方公里，常住人口6.6萬余人，流動人口1.26萬人。街道辦事處駐所書院南路423號，下轄白沙花園社區(qū)、新豐社區(qū)、芙蓉南路社區(qū)、南大橋社區(qū)、廣廈新村社區(qū)、書院路社區(qū)6個社區(qū)和新開管委會1個管委會，共有1個社區(qū)黨委，1個社區(qū)黨總支，4個社區(qū)黨支部，1個機關(guān)支部和1個退休支部，直管黨員850人。
（二）職能職責(zé)
1．研究制定并組織實施街道經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制并執(zhí)行街道財政預(yù)決算，加強街道財源建設(shè)，配合做好稅收征管工作。
2．指導(dǎo)社區(qū)、管委會工作，宣傳教育居民履行憲法及其他法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，密切政府同居民群眾的關(guān)系，組織居民參加社區(qū)事務(wù)與民主管理，強化民主監(jiān)督，實現(xiàn)民主自治。
3．落實社會保障基本政策，實施社會福利發(fā)展計劃，做好住保、低保、社保、醫(yī)保、失業(yè)保險和就業(yè)再就業(yè)、擁軍優(yōu)撫、社會救助等工作。
4．研究制定并組織實施發(fā)展社區(qū)服務(wù)的規(guī)劃及措施，健全社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，完善社區(qū)服務(wù)功能，引導(dǎo)社區(qū)服務(wù)向產(chǎn)業(yè)化、自治化發(fā)展。
5．負責(zé)城市管理工作，開展愛國衛(wèi)生運動和文明創(chuàng)建活動，協(xié)助做好城建、規(guī)劃、國土、園林、環(huán)保等工作。
6．優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，做好招商引資工作，引導(dǎo)第三產(chǎn)業(yè)快速健康持續(xù)發(fā)展。
7．組織開展計劃生育宣傳教育工作，指導(dǎo)轄區(qū)單位、社區(qū)和管委會的計劃生育基礎(chǔ)管理工作，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
8．負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會管理綜合治理工作，協(xié)同區(qū)司法部門加強司法所管理，組織法制宣傳教育，開展法律服務(wù)，建立健全人民調(diào)解網(wǎng)絡(luò)。
9．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項
2017年部門決算編報范圍包括
1．局機關(guān)
2.部門決算單位構(gòu)成
下設(shè)科室10個。其中：黨政辦公室、經(jīng)貿(mào)辦公室、社會事務(wù)辦公室、人口與計劃生育辦公室、社會管理綜合治理辦公室、城建城管辦公室（下設(shè)食安所）、公共服務(wù)中心、公共監(jiān)管中心（安監(jiān)站）、財政所、司法所。
人員情況：單位總?cè)藬?shù)174名。其中：在職人員36名，（含在職在編人員30名（2017年退休兩名），學(xué)生干部5名，軍轉(zhuǎn)再就業(yè)人員1名，政府雇員1名，司法所所長1名）退休人員39名，臨聘人員25名，（含環(huán)境監(jiān)督管理人員1名、司法專職人員3名、文化站站長1名、工會專干1名、街道聘用人員19名）城管協(xié)管57名、綜管人員16名。
二、部門決算收支情況
（一）收入決算
2017年部門收入決算數(shù)7040.90萬元，其中，財政撥款（補助）收入5542.52萬元，占總收入的比重為78.71%%，其他收入1498.38萬元，占總收入的比重為21.29%。
收入決算較上年減少268.3萬元，主要是因為項目支出有變化。
（二）支出決算
2017年部門支出決算數(shù)6481.29萬元，支出決算較上年減少2404.44萬元，主要是因為主要是項目支出有變化。其中：
1．基本支出：1363.10萬元，占總支出的比重為21.03%。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費662.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費100.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
2．項目支出：5118.19萬元，占總支出的比重為78.97%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，無專項。
三、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)5542.52萬元，較上年增加1418.09萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)5062.38萬元，較上年增加1014.05萬元，其中基本支出762.95萬元，較上年減少476.95萬元；項目支出4299.43萬元，較上年增加1491萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況
（一）三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年部門“三公”經(jīng)費決算3.21萬元，較年初預(yù)算減少6.79萬元，較上年下降21.41萬元，主要是因為公車改革上交。其中：公務(wù)接待費3.21萬元，較年初預(yù)算減少6.79萬元，較上年減少6.57萬元，主要是因為公車改革上交；因公出國（境）費0萬元，較年初預(yù)算增加（減少）0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），較年初預(yù)算增加（減少）0萬元，較上年減少14.84萬元，主要是因為公車改革上交。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年參加出國(境)團組0個，累計0人次。公務(wù)接待42批次，405人次。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，2017年公務(wù)用車購置費支出0，年末車輛保有量0臺。
五、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2017年政府性基金收入73.99萬元，與上年一致。
2017年政府性基金支出73.99萬元，與上年一致。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2017年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出100.57萬元，較上年減少117.82萬元，主要是因為取數(shù)口徑不一致。
（三）政府采購情況
2017年部門政府采購決算總額17.14萬元，其中：政府采購貨物17.14萬元；政府采購服務(wù)0萬元；政府采購工程0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2017年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
我單位組織對2017年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。績效自評結(jié)果顯示，支出績效情況較為理想，均達到了申請時設(shè)定的各項績效目標。
六、名詞解釋
1．基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2．項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4．“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
長沙市天心區(qū)赤嶺路街道辦事處
2018年9月29日
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