長沙市天心區(qū)赤嶺路街道辦事處2020年部門預(yù)算說明
長沙市天心區(qū)赤嶺路街道辦事處2020年部門預(yù)算說明
目?錄
一、部門概況
1、職能職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、涉及機構(gòu)改革情況
四、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關(guān)運行經(jīng)費
4、三公經(jīng)費
附件：2020年預(yù)算公開表
1.2020年部門收支總體情況表
2.2020年部門收入總體情況表
3.2020年部門支出總體情況表
4.2020年財政撥款收支總體情況表
5.2020年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2020年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況表
8.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
9.2020年項目支出績效目標表
10.2020年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（1）研究制定并組織實施街道經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制并執(zhí)行街道財政預(yù)決算，加強街道財源建設(shè)，配合做好稅收征管工作。
（2）指導(dǎo)社區(qū)、管委會工作，宣傳教育居民履行憲法及其他法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，密切政府同居民群眾的關(guān)系，組織居民參加社區(qū)事務(wù)與民主管理，強化民主監(jiān)督，實現(xiàn)民主自治。
（3）落實社會保障基本政策，實施社會福利發(fā)展計劃，做好住保、低保、社保、醫(yī)保、失業(yè)保險和就業(yè)再就業(yè)、擁軍優(yōu)撫、社會救助等工作。
（4）研究制定并組織實施發(fā)展社區(qū)服務(wù)的規(guī)劃及措施，健全社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，完善社區(qū)服務(wù)功能，引導(dǎo)社區(qū)服務(wù)向產(chǎn)業(yè)化、自治化發(fā)展。
（5）負責(zé)城市管理工作，開展愛國衛(wèi)生運動和文明創(chuàng)建活動，協(xié)助做好城建、規(guī)劃、國土、園林、環(huán)保等工作。
（6）優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，做好招商引資工作，引導(dǎo)第三產(chǎn)業(yè)快速健康持續(xù)發(fā)展。
（7）組織開展計劃生育宣傳教育工作，指導(dǎo)轄區(qū)單位、社區(qū)和管委會的計劃生育基礎(chǔ)管理工作，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
（8）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會管理綜合治理工作，協(xié)同區(qū)司法部門加強司法所管理，組織法制宣傳教育，開展法律服務(wù)，建立健全人民調(diào)解網(wǎng)絡(luò)。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項
2、機構(gòu)設(shè)置
(1)部門設(shè)置
本部門由?1個行政單位、無二級機構(gòu)及16個內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：赤嶺路街道辦事處本級；內(nèi)設(shè)科室具體為：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室（一）（二）、城市管理辦公室（一）（二）（三）、公共服務(wù)辦公室（一）（二）（三）（四）、公共安全辦公室（一）（二）（三）、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、財政所。全部納入2020年的部門預(yù)算。
(2)?人員情況
單位總?cè)藬?shù)219名。其中：在職在編人員39名，政府雇員1人，軍轉(zhuǎn)干部1人，臨聘人員35名(其中文體、環(huán)保、工會、黨政專干各1名，司法專干3名），城管協(xié)管57名、綜管人員16名，軍人服務(wù)中心31名；退休人員39人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
赤嶺路街道辦事處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有赤嶺路街道辦事處本級。
三、涉及機構(gòu)改革部門情況
機構(gòu)改革后共16個科室，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室（一）（二）、城市管理辦公室（一）（二）（三）、公共服務(wù)辦公室（一）（二）（三）（四）、公共安全辦公室（一）（二）（三）、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、財政所。
四、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障局機關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及街巷維護，惠民資金等專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初部門收入預(yù)算數(shù)2522.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2522.15萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加87.5萬元，主要是因為人員增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初部門支出預(yù)算數(shù)2522.15萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1544.66萬元，國防支出0萬元，公共安全支出65.1萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出330.62萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出581.77萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，其他支出0萬元。支出預(yù)算較上年增加87.5萬元，主要是因為人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算數(shù)2522.15萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1818.60萬元，其中，人員經(jīng)費1659.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費159.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為703.55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中，社區(qū)街巷維護350萬元；區(qū)撥惠民資金92萬元；社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費5.1萬元；街道配套社區(qū)工作經(jīng)費、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費192萬元；金盆嶺、新開鋪派出所績效考核18萬元；街道配套社區(qū)統(tǒng)計工作經(jīng)費9萬元；街道配套社區(qū)法律顧問費1.5萬元；街道配套雷鋒超市6萬元；直管黨員活動經(jīng)費11萬元;政府辦公設(shè)備采購18.95萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年辦事處本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款159.35萬元，較上年預(yù)算減少25.05萬元，下降13.59%，主要是因為縮減了辦公經(jīng)費的預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元；因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。公務(wù)用車持有量為0輛。
（三）政府采購情況
2020年部門政府采購預(yù)算總額18.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.95萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門所屬共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2020年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺，其中，一般公務(wù)用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
（五）預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年辦事處整體支出2522.15萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及項目支出703.55萬元，其中：社區(qū)街巷維護350萬元；區(qū)撥惠民資金92萬元；社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費5.1萬；街道配套社區(qū)工作經(jīng)費、社區(qū)建設(shè)經(jīng)費192萬元；金盆嶺、新開鋪派出所績效考核18萬元；街道配套社區(qū)統(tǒng)計工作經(jīng)費9萬元；街道配套社區(qū)法律顧問費1.5萬元；街道配套雷鋒超市6萬元；直管黨員活動經(jīng)費11萬元;政府辦公設(shè)備采購18.95萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
????????????????????????????????????????????????????????????長沙市天心區(qū)赤嶺路街道辦事處
???????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年1月31日
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