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　　一、部門(mén)概況

　　（一）職能職責(zé)

　　主要職能：街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；

　　（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；

　　（三）動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門(mén)開(kāi)展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；

　　（四）指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共服務(wù)方面的問(wèn)題；

　　（五）負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織（由原農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)改制的股份合作公司）的監(jiān)督管理工作；

　　（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；

　　（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；

　　（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好本轄區(qū)綜治、信訪(fǎng)、維穩(wěn)等工作；

　　（九）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作；

　　（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；

　　（十一）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作；

　　（十二）協(xié)助武裝部門(mén)做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

　　（十三）配合有關(guān)部門(mén)做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；

　　（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍包括

　　1.辦事處本級(jí)

　　2.公共服務(wù)中心

　　3.公共監(jiān)管中心

　　4.財(cái)政所

　　二、部門(mén)預(yù)算收支情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2018年部門(mén)收入預(yù)算數(shù)2320.40萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入2320.40萬(wàn)元，占總收入的比重為100%。

　　收入預(yù)算較上年增加998.49萬(wàn)元，主要是因?yàn)樨?cái)政體制結(jié)算調(diào)整。

　　（二）支出預(yù)算

　　2018年部門(mén)支出預(yù)算數(shù)2320.40萬(wàn)元，支出預(yù)算較上年增加848.49萬(wàn)元，主要是因?yàn)樨?cái)政體制結(jié)算調(diào)整。

　　其中：

　　1.基本支出：1537.05萬(wàn)元，占總支出的比重為66.24%，人員經(jīng)費(fèi)1393.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)144.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　2.項(xiàng)目支出：783.35萬(wàn)元，占總收入的比重為33.76%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，一般項(xiàng)目支出649.3452萬(wàn)元，包括：人大工作3萬(wàn)元、政協(xié)事務(wù)3萬(wàn)元、信訪(fǎng)工作5萬(wàn)元、應(yīng)急管理工作2萬(wàn)元、發(fā)展和改革事務(wù)0.5萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)工作4萬(wàn)元、財(cái)政事務(wù)2萬(wàn)元、稅收事務(wù)2萬(wàn)元、審計(jì)事務(wù)2萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4萬(wàn)元、宣傳事務(wù)3.2052萬(wàn)元、人口與計(jì)劃生育事務(wù)24萬(wàn)元、商貿(mào)事務(wù)2萬(wàn)元、工商行政管理事務(wù)2萬(wàn)元、國(guó)土資源事務(wù)2萬(wàn)元、民族事務(wù)0.5萬(wàn)元、宗教事務(wù)0.5萬(wàn)元、檔案事務(wù)1.5萬(wàn)元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)22萬(wàn)元、工商聯(lián)及統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬(wàn)元、群眾團(tuán)體事務(wù)支出8萬(wàn)元、國(guó)防工作0.5萬(wàn)元、公共安全工作43.5萬(wàn)元、教育10萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)1萬(wàn)元、文化體育與傳媒9萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出118.5萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生1萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)256.5萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)93萬(wàn)元、消防工作支出3萬(wàn)元、住房改革支出2.5萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置16.64萬(wàn)元。

　　專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金支出134萬(wàn)，包括：村黨組織惠民項(xiàng)目資金10萬(wàn)、村黨組織惠民項(xiàng)目街道配套10萬(wàn)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)、社區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目51萬(wàn)、社區(qū)惠民經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)2320.40萬(wàn)元，較上年增加998.49萬(wàn)元。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)2320.40萬(wàn)元，較上年增加998.49萬(wàn)元，其中基本支出1537.05萬(wàn)元，較上年增加741.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出783.35萬(wàn)元，較上年增加256.89萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約的要求。其中：公務(wù)接待費(fèi)15.00萬(wàn)元，較上年減少2.00萬(wàn)元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約的要求；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），較上年增加（減少）0萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金收支預(yù)算

　　2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支為0萬(wàn)元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算144萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約的要求。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2018年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額16.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.64萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2017年12月31日，部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2018年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)采購(gòu)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額134.00萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　1.基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

長(zhǎng)沙市天心區(qū)黑石鋪街道辦事處
2018年2月2日

2018公開(kāi)表（部門(mén)預(yù)算）.xlsx_(079)長(zhǎng)沙市天心區(qū)黑石鋪街道辦事處.xlsx