長沙市天心區(qū)黑石鋪街道辦事處2019年部門預算說明
長沙市天心區(qū)黑石鋪街道辦事處2019年部門預算說明
目?錄
一、部門基本概況
1、職能職責
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算財政撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用使用情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經(jīng)費
4、三公經(jīng)費
附件：2019年預算公開表
1.2019年部門收支總體情況表
2.2019年部門收入總體情況表
3.2019年部門支出總體情況表
4.2019年財政撥款收支總體情況表
5.2019年一般公共預算支出情況表
6.2019年一般公共預算基本支出情況表
7.2019年政府性基金預算財政撥款收入支出情況表
8.2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
9.2019年預算項目績效目標表
10.2019年部門整體支出績效目標表
一、部門基本概況
1、職能職責
主要職能：街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機關，在街道黨工委的領導下，依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；
（二）負責轄區(qū)內市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；
（三）動員和領導居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設工作；制定并實施社區(qū)建設規(guī)劃和年度計劃；
（四）指導社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題；
（五）負責社區(qū)集體經(jīng)濟組織（由原農村集體經(jīng)濟改制的股份合作公司）的監(jiān)督管理工作；
（六）負責轄區(qū)內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；
（七）負責轄區(qū)內安全生產和消防工作的指導、監(jiān)督；
（八）會同有關部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；
（九）會同有關部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；
（十）會同有關部門做好轄區(qū)內的企業(yè)服務、統(tǒng)計工作；
（十一）會同有關部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；
（十二）協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；
（十三）配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作。
2、機構設置
(1)部門設置。本部門由 一個行政單位、三個二級機構。行政單位具體為：黑石鋪街道辦事處本級；二級機構具體為：公共服務中心、公共監(jiān)管中心、財政所，內設科室為政協(xié)、人大、紀委監(jiān)察室、黨政辦、財政所、經(jīng)濟辦及內審站、安監(jiān)辦、食藥所、計生辦、社會事務辦全部納入2019年的部門預算。
(2)人員情況。本部門編制數(shù)33人,在職人數(shù)48人,其中:在崗人數(shù)48人；政府雇員0人；專業(yè)技術人員11人；編外長期聘用人員63人，其中一般人員17人，綜管隊員11人，城管隊員35人；離退休人數(shù)14人,其中離休人員0人,退休人員14人。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括
1.辦事處本級
2.公共服務中心
3.公共監(jiān)管中心
4.財政所
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障辦事處機關及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及項目建設等專項經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初部門收入預算數(shù)2718.81萬元，其中，一般公共預算撥款2718.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級補助收入0萬元。收入預算較上年增加398.41萬元，主要是因為街道的稅收分成收入增加300萬元，非稅收入增加30萬元，區(qū)級經(jīng)費增加68.41萬元。
（二）支出預算
2019 年年初部門支出預算數(shù)2718.81萬元，其中，一般公共服務支出1569.59萬元，國防支出0.5萬元，公共安全支出105.6萬元，教育支出12萬元，科學技術支出1萬元，文化旅游體育與傳媒支出14.31萬元，社會保障和就業(yè)支出287.27萬元，衛(wèi)生健康支出151.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出9.31萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.88萬元，農林水支出124.32萬元，金融支出0.5萬元，自然資源海洋氣象等支出0.5萬元，住房保障支出2.5萬元，災害防治及應急管理支出1萬元，其他支出20萬元。支出預算較上年增加398.41萬元，主要是因為一般項目的新增、建設項目的投入。
四、一般公共預算財政撥款支出預算
2019年一般公共預算財政撥款收入預算數(shù)2718.81萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1521.59萬元，其中，人員經(jīng)費1377.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費144萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為1197.22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中，人大工作0.5萬元、政協(xié)事務0.5萬元、信訪工作2萬元、應急管理工作2萬元、發(fā)展和改革事務0.5萬元、統(tǒng)計工作2.5萬元、財政事務0.5萬元、稅收事務1萬元、審計事務1萬元、紀檢監(jiān)察事務1萬元、宣傳事務1.9178萬元、人口與計劃生育事務31.5萬元、商貿事務0.5萬元、金融支出0.5萬元、國土資源事務0.5萬元、民族事務0.5萬元、宗教事務0.5萬元、檔案事務1.5萬元、組織事務18.309萬元、工商聯(lián)及統(tǒng)戰(zhàn)工作0.5萬元、群眾團體事務支出61.309萬元、國防工作0.5萬元、公共安全工作及司法工作105.6046萬元、教育12萬元、科學技術1萬元、文化體育與傳媒14.309萬元、社會保障和就業(yè)支出229.2725萬元、醫(yī)療衛(wèi)生1.5萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務418.8798萬元、農林水事務99.309萬元、消防工作支出1萬元、住房改革支出2.5萬元、環(huán)境監(jiān)督人員工資及社保等9.309萬元、辦公設備購置35萬元、食堂開支35萬元、預留資金20萬、村級運轉經(jīng)費項目15萬、村黨組織惠民項目20萬、社區(qū)惠民項目48萬。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年辦事處的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款144萬元，較上年減少0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中：公務接待費5萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預算較上年減少10萬元，主要是因為厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2019年部門政府采購預算總額35萬元，其中：政府采購貨物預算35萬元；政府采購服務預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照區(qū)級預算績效管理工作的總體要求，2019年黑石鋪街道整體支出2718.81萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出1197.22萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費1114.22萬元，村級運轉項目15萬元；村黨組織惠民項目10萬元，村黨組織惠民項目街道配套10萬元；社區(qū)惠民項目48萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
2019 部門預算預計年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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?????????????????????????????????????????????????????????????2019年1月31日
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