長沙市天心區(qū)黑石鋪街道辦事處2018年部門決算說明

目?錄

一、部門概況

1、職能職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門決算收支情況

（一）收入決算

（二）支出決算

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

五、“三公”經(jīng)費情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）政府性基金收支決算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

1、基本支出

2、項目支出

3、機關(guān)運行經(jīng)費

4、三公經(jīng)費

附件：2018年決算公開表

1.2018年收入支出決算總表

2.2018年收入決算表

3.2018年支出決算表

4.2018年財政撥款收入支出決算總表

5.2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表

8.2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一、部門概況

1、職能職責(zé)

街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機關(guān)，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，行使行政管理職責(zé)，負責(zé)本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；

（二）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；

（三）動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制定并實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；

（四）指導(dǎo)社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；

（五）負責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟組織（由原農(nóng)村集體經(jīng)濟改制的股份合作公司）的監(jiān)督管理工作；

（六）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益；

（七）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；

（八）會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；

（九）會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；

（十）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作；

（十一）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；

（十二）協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

（十三）配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作；

（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

（1）部門設(shè)置。本部門由一個行政單位、三個二級機構(gòu)。行政單位具體為：黑石鋪街道辦事處本級；二級機構(gòu)具體為：公共服務(wù)中心、公共監(jiān)管中心、財政所，內(nèi)設(shè)科室為政協(xié)、人大、紀(jì)委監(jiān)察室、黨政辦、財政所、經(jīng)濟辦及內(nèi)審站、安監(jiān)辦、食藥所、計生辦、社會事務(wù)辦全部納入2018年的部門決算。

（2）人員情況。本部門編制數(shù)33人，在職人數(shù)46人，其中：在崗人數(shù)46人；政府雇員0人；專業(yè)技術(shù)人員0人，編外期聘用人數(shù)28人；離退休人數(shù)13人，其中離休人員0人，退休人員13人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的決算單位包括

1、街道辦事處本級

2、街道公共監(jiān)管中心

3、街道公共服務(wù)中心

4、財政所

三、部門決算收支情況

（一）收入決算

2018年部門收入決算數(shù)16420.74萬元，其中，財政撥款（補助）收入11634.39萬元，占總收入的比重為70.85%，其他收入4786.35萬元，占總收入的比重為29.15%。

收入決算較上年減少5897.56萬元，主要是因為其他收入、往來資金的減少如：往來拆遷工作協(xié)調(diào)資金、非稅收返還款等。

（二）支出決算

2018年部門支出決算數(shù)16705.39萬元，支出決算較上年減少4758.46萬元，主要是因為往來資金支出減少如：拆遷工作協(xié)調(diào)資金等、非稅收入返款還。

其中：

1、基本支出：2014.53萬元，占總支出的比重為12.06%。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2014.53萬，其中，人員經(jīng)費1467.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費546.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

2、項目支出：14690.86萬元，占總支出的比重為87.94%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，專項項目908.64萬元，主要用于社區(qū)提質(zhì)改造項目、建設(shè)類項目等方面；其他項目支出13782.22萬元，主要用于街道指揮部征拆項目補償款、街道指揮部和省府新區(qū)指揮部征拆項目和非稅收入撥付等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算數(shù)11413.20萬元，較上年增加459.83萬元，主要是非稅收入增加等。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)11318.12萬元，較上年增加553.69萬元，主要是非稅往來支出增加；其中基本支出2014.53萬元，較上年增加117.81萬元；主要是人員經(jīng)費的提標(biāo)等；項目支出9303.59萬元，較上年增加485.89萬元，主要是非稅往來增加等。

五、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年部門“三公”經(jīng)費決算0萬元，較年初預(yù)算減少15萬元，較上年減少8.86萬元，主要是因為厲行節(jié)約及公務(wù)接待事項的減少。其中：公務(wù)接待費0萬元，較年初預(yù)算減少15萬元，較上年減少8.86萬元，主要是因為厲行節(jié)約及公務(wù)接待事項的減少；因公出國（境）費0萬元，較年初預(yù)算無變化，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），較年初預(yù)算無變化，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年參加出國(境)團組0，累計0人次。公務(wù)接待0批次，0人次，公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，2018年公務(wù)用車購置費支出0萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0臺，年末車輛保有量0臺。

六、其他重要事項的情況說明

（一）政府性基金收支決算

2018年政府性基金收入221.19萬元，較上年增加171.19萬元，主要是因為社區(qū)提質(zhì)提檔項目付款事項。

2018年政府性基金支出221.19萬元，較上年增加171.19萬元，主要是因為社區(qū)提質(zhì)提檔項目付款事項。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出546.99萬元，較上年減少447.05萬元，降低44.97%，主要是因為厲行節(jié)約壓減支出。

（三）政府采購情況

2018年部門政府采購決算總額44.63萬元，其中：政府采購貨物36.69萬元；政府采購服務(wù)7.94萬元；政府采購工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

2018年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

（五）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

我單位組織對2018年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目5個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款134萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

六、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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???????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月30日