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長(zhǎng)沙市天心區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心2019年部門決算說(shuō)明

目　錄

第一部分　長(zhǎng)沙市天心區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分

長(zhǎng)沙市天心區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心

單位概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)兩型社會(huì)建設(shè)等法律法規(guī)和方針政策；

（2）承擔(dān)全區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)的事務(wù)性工作，組織推動(dòng)區(qū)級(jí)兩型社會(huì)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)直有關(guān)部門和各街道的兩型社會(huì)建設(shè)工作；

（3）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域范圍內(nèi)長(zhǎng)株潭城市群生態(tài)綠心的保護(hù)工作，協(xié)調(diào)區(qū)直有關(guān)部門審查區(qū)域范圍內(nèi)長(zhǎng)株潭城市群生態(tài)綠心建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)；

（4）對(duì)全區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)目標(biāo)完成情況提出考核評(píng)價(jià)建議；

（5）圍繞兩型社會(huì)建設(shè)和長(zhǎng)株潭城市群生態(tài)綠心保護(hù)工作展開理論研究和交流合作，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策參考；

（6）對(duì)省、市、區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)財(cái)政性專項(xiàng)資金提出安排建議；

（7）負(fù)責(zé)區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)的宣傳工作，組織區(qū)域間的交流合作和宣傳推介;

（8）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2019年4月因機(jī)構(gòu)改革，按照天心區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于長(zhǎng)沙市天心區(qū)機(jī)構(gòu)改革涉改科級(jí)事業(yè)單位調(diào)整的通知》（天編委發(fā)【2019】2號(hào)）文件，長(zhǎng)沙市天心區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心，由區(qū)發(fā)展改革局所屬一類事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為綜合科、政策法規(guī)宣傳科、發(fā)展規(guī)劃科。

（二）決算單位構(gòu)成。

我中心無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，長(zhǎng)沙市天心區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心2019年部門決算即長(zhǎng)沙市天心區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)2019年部門決算。

第二部分

2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分

2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入、支出總計(jì)均為1674.14萬(wàn)元。無(wú)與上年對(duì)比數(shù)，主要是因?yàn)樘煨膮^(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心是2019年新成立的單位。

二、收入決算情況說(shuō)明

全年總收入1674.14萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1608.43萬(wàn)元，占96.08%；其他收入65.71萬(wàn)元，占3.92%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出總額1590.01萬(wàn)元，其中基本支出38.34萬(wàn)元，占2.54%；項(xiàng)目支出1551.67萬(wàn)元，占97.46%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為1608.43萬(wàn)元。無(wú)與上年對(duì)比數(shù)，主要是因?yàn)樘煨膮^(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心是2019年新成立的單位。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1536.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.62%，無(wú)2018年決算。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1536.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出35.96萬(wàn)元，占2.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.54萬(wàn)元，占0.17%;衛(wèi)生健康支出2.4萬(wàn)元，占0.16%；節(jié)能環(huán)保支出1491.26萬(wàn)元，占97.06%；住房保障支出4.17萬(wàn)元，占0.27%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），支出決算為29.23萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），支出決算為6.73萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），支出決算為2.54萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），支出決算為2.4萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)），支出決算為30.95萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)），支出決算為1360.97萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)），支出決算為99.34萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），支出決算為4.16萬(wàn)元，新成立單位無(wú)年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出38.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)34.23萬(wàn)元，占基本支出的89.26%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)4.12萬(wàn)元，占基本支出的10.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、他商品和服務(wù)支出。???

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位為2019年4月新成立的單位無(wú)預(yù)算，支出決算為0萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，無(wú)與上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2019年4月新成立的單位無(wú)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，無(wú)與上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2019年4月新成立的單位無(wú)預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，無(wú)與上年對(duì)比數(shù)，主要原因是本單位為2019年4月新成立的單位無(wú)預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度部門整體支出和專項(xiàng)資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。涉及項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1491.26萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.12萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度本政府采購(gòu)支出總額1319.6269萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1319.6269萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1319.6269萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分　名詞解釋

一、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部門決算表

二、2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

????????????????????????????????????????????????????????????長(zhǎng)沙市天心區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)服務(wù)中心?

????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年9月30日?????