長沙市天心區(qū)暮云街道辦事處2018年部門決算說明
長沙市天心區(qū)暮云街道辦事處2018年部門決算說明
目 ??錄
一、部門概況
1、職能職責
2、機構設置
二、部門決算單位構成
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
（二）支出決算
四、一般公共預算財政撥款收支情況
五、“三公”經(jīng)費情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
（二）機關運行經(jīng)費
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）關于2018年度預算績效情況說明
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關運行經(jīng)費
4、三公經(jīng)費
附件：2018年決算公開表
1.2018年收入支出決算總表
2.2018年收入決算表
3.2018年支出決算表
4.2018年財政撥款收入支出決算總表
5.2018年一般公共預算財政撥款支出決算表
6.2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表
8.2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
一、部門概況
（一）職能職責
1、研究制定并組織實施街道經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制并執(zhí)行街道財政預決算，加強街道財源建設，配合做好稅收征管工作。
2、指導社區(qū)（村、集資辦）工作，宣傳教育居民履行憲法及其他法規(guī)規(guī)定的義務，密切政府同居民群眾的關系，組織居民參加社區(qū)（村、集資辦）事務與民主管理，強化民主監(jiān)督，實現(xiàn)民主自治。
3、落實社會保障基本政策，實施社會福利發(fā)展計劃，做好住保、低保、社保、醫(yī)保、失業(yè)保險和就業(yè)再就業(yè)、擁軍優(yōu)撫、社會救助等工作。
4、研究制定并組織實施發(fā)展社區(qū)（村）服務的規(guī)劃及措施，健全社區(qū)（村）服務網(wǎng)絡，完善社區(qū)（村）服務功能，引導社區(qū)（村）服務向產(chǎn)業(yè)化、自治化發(fā)展。
5、負責城市管理工作，開展愛國衛(wèi)生運動和文明創(chuàng)建活動，協(xié)助做好城建、規(guī)劃、國土、園林、環(huán)保等工作。
6、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，做好招商引資工作，引導第三產(chǎn)業(yè)快速健康持續(xù)發(fā)展。
7、組織開展計劃生育宣傳教育工作，指導轄區(qū)單位和社區(qū)（村）的計劃生育基礎管理工作，開展計劃生育技術服務。
8、負責轄區(qū)內(nèi)的社會管理綜合治理工作，協(xié)同區(qū)司法部門加強司法所管理，組織法制宣傳教育，開展法律服務，建立健全人民調(diào)解網(wǎng)絡。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
(1)部門設置。本部門由1個行政單位、5個二級機構及9個內(nèi)設科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區(qū)暮云街道辦事處；二級機構具體為：安全綜合監(jiān)管中心、公共服務中心、計劃生育服務所、拆遷安置服務中心、城市管理服務中心；內(nèi)設科室為：黨政辦、黨建辦、創(chuàng)建辦、經(jīng)發(fā)辦、社會事務辦、綜治辦、農(nóng)水辦、財政所、司法所，全部納入2018年部門決算。
(2)人員情況。本部門編制數(shù)61人,在職人數(shù)58人,其中:在崗人數(shù)58人；政府雇員1人；專業(yè)技術人員6人；編外長期聘用人員24人；離退休人數(shù)5人,其中離休人員0人,退休人員5人。
二、部門決算單位構成
暮云街道只有本級，沒有其他二級決算單位。因此，納入2018年部門決算編制范圍的只有街道辦事處本級。
三、部門決算收支情況
（一）收入決算
2018年部門收入決算數(shù)26223.18萬元，其中：財政撥款收入20607.8萬元(包含政府性基金預算財政撥款20萬元)，占總收入的比重為78.59%；其他收入5615.38萬元，占總收入的比重為21.41%。
收入決算較上年增加14419.23萬元，主要原因：一是本年度繳入國庫的非稅返還資金增加；二是核算方式進行調(diào)整，本年度往來征拆補償款通過其他收入科目核算。
（二）支出決算
2018年部門支出決算數(shù)25983.69萬元，支出決算較上年增加13850.76萬元，主要是因為本年度轄區(qū)范圍內(nèi)各村的征拆補償款增加。
其中：
1、基本支出：4221.48萬元，占總支出的比重為16.25%。
一般公共預算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費1788.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費1565.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
2、項目支出：21762.21萬元，占總支出比重83.75%，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：拆遷補償專項資金及工作經(jīng)費14513.58萬元，主要用于征收拆遷補償及指揮部工作等方面；工程項目建設2363.55萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村建設、農(nóng)村公路提質(zhì)改造、社區(qū)提質(zhì)提檔、應急工程等民生建設項目；綠心專項經(jīng)費385.51萬元，主要用于綠心地區(qū)生態(tài)補償及相關工作經(jīng)費；非稅返還經(jīng)費補助1677.41萬元，主要用于下?lián)艽寮壸饨鸺按迳鐓^(qū)利息；其他專項經(jīng)費2822.16萬元，主要用于信訪積案化解、城市環(huán)境衛(wèi)生、拆違控違、防汛應急、村社區(qū)村惠民及辦所日常工作開支等方面。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2018年一般公共預算財政撥款收入決算數(shù)20587.80萬元，較上年增加10378.65萬元，主要是因為本年度納入預算管理的非稅返還資金增加。
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)19884.28萬元，較上年增加10018.44萬元。其中基本支出3354.37萬元，較上年增加24.82萬元,主要是因為區(qū)下派物業(yè)專干人員經(jīng)費增加；項目支出16529.91萬元，較上年增加9993.62萬元,主要是因為撥付到村的征收補償款增加。
五、“三公”經(jīng)費情況
（一）三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年部門“三公”經(jīng)費決算0.1萬元，較年初預算減少7.9萬元，較上年減少6.15萬元，主要是因為認真落實中央八項規(guī)定精神，實行嚴格的額度控制，其中：公務接待費0.1萬元，較年初預算減少7.9萬元，較上年減少6.15萬元，主要是因為我街道2018年加大了對“三公經(jīng)費”管理，認真落實中央八項規(guī)定精神，實行嚴格的額度控制；因公出國（境）費0萬元,較年初預算無變化，與上年持平；公務用車購置及運行費0萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元)，較年初預算無變化，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年參加出國(境)團組0個，累計0人次。公務接待1批次，15人次。公務用車購置數(shù)0臺，年末車輛保有量0臺。
六、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2018年政府性基金收入20萬元，較上年持平。
2018年政府性基金支出2.95萬元，較上年減少17.05萬元，主要是因為健身項目尚未結算。
（二）機關運行經(jīng)費
2018年部門機關運行經(jīng)費支出1565.8萬元，較上年增加635.29萬元，增長68.27%，主要原因是統(tǒng)計口徑不一致，部分原來從項目支出中列支的款項從基本支出列支。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購決算總額9.65萬元，其中：政府采購貨物5.15萬元；政府采購服務4.5萬元；政府采購工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.65萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
2018年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
（五）關于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目1個，涉及一般公共預算當年財政撥款830萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????2019年9月30日
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