国产日产韩国精品视频-午夜美女福利在线观看-国产69精品久久久999-91精品对白刺激国产在线-在线亚洲国产丝袜日韩-小黄片午夜视频在线播放-午夜精品一区二区蜜臀av-九九热99这里有精品-日韩人妻系列在线视频

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　我街道轄區(qū)總面積30.05平方公里，總?cè)丝跀?shù)7.09萬人，常住人口5.61萬人，流動人口1.48萬人。下轄3個行政村（濱洲新村、沿江村、牛角塘村）、2個集資辦（北塘集資辦、南塘集資辦）和5個社區(qū)（南托嶺社區(qū)、融城社區(qū)、牛角塘社區(qū)、南鑫社區(qū)、北塘社區(qū)），其中濱洲新村含興馬片區(qū)和三興片區(qū)。主要職能是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)鄉(xiāng)村和諧。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　2018年部門預(yù)算編報范圍包括

　　1.黨政辦

　　2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦

　　3.安監(jiān)中心

　　4.社會事務(wù)辦

　　5.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

　　6.綜治辦

　　7.司法所

　　8.衛(wèi)計辦

　　9.財政所

　　10.城市管理中心

　　11.城建辦

　　12.拆遷安置中心

　　二、部門預(yù)算收支情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2018年部門收入預(yù)算數(shù)3188.09萬元，其中，財政撥款（補(bǔ)助）收入3188.09萬元，占總收入的比重為100%，財政專戶管理的事業(yè)性收費收入0萬元，占總收入的比重為0%。

　　收入預(yù)算較上年增加1253.21萬元，主要是因為我街道自2015年區(qū)劃調(diào)整至天心區(qū)后，相關(guān)機(jī)制體制未完全理順。2018年預(yù)算按天政發(fā)【2017】147號文件《關(guān)于調(diào)整和完善區(qū)與街道財政管理體制的通知》精神參照區(qū)內(nèi)其他街道體制核定的收入數(shù)編制。

　　（二）支出預(yù)算

　　2018年部門支出預(yù)算數(shù)3188.09萬元，支出預(yù)算較上年增加1253.21萬元，主要是因為根據(jù)量入為出的預(yù)算編制原則，街道2018年的收入預(yù)算增加后，相應(yīng)的列入預(yù)算的支出項目也作了一定的安排。

　　其中：

　　1、基本支出：1469.96萬元，占總支出的比重為46.11%，人員經(jīng)費1307.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費162.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　2、項目支出：1718.13萬元，占總支出的比重為53.89%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，一般項目支出1475.50萬元，主要用于區(qū)派人員待遇配套、城管物業(yè)外包費用、社區(qū)工作經(jīng)費配套、計生獎扶及農(nóng)林水利事務(wù)支出等方面；專項項目支出242.63萬元，主要用于行政村和社區(qū)的惠民項目配套及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費配套。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算數(shù)3188.09萬元，較上年增加1253.21萬元。

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算數(shù)3188.09萬元，較上年增加1253.21萬元，其中基本支出1469.96萬元，較上年增加450.03萬元；項目支出1718.13萬元，較上年增加803.18萬元

　　四、“三公”經(jīng)費情況

　　2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算15.00萬元，較上年減少3.00萬元，主要是因為實行厲行節(jié)約減少了公務(wù)接待開支。其中：公務(wù)接待費15.00萬元，較上年減少3.00萬元，主要是因為實行厲行節(jié)約減少了公務(wù)接待開支。因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），較上年增加（減少）0萬元。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）政府性基金收支預(yù)算

　　2018年部門政府性基金預(yù)算收支為0萬元。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算162.00萬元，較上年減少2.27萬元，主要是因為厲行節(jié)約，減少了部分公務(wù)接待費用

　　（三）政府采購情況

　　2018年部門政府采購預(yù)算總額865.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.30萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算857.00萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2017年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　2018年部門預(yù)算預(yù)計采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年部門開展績效評價項目3個，涉及金額242.63萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

　　3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

長沙市天心區(qū)南托街道辦事處
2018年2月2日

2018公開表（部門預(yù)算）.xlsx_(082)長沙市天心區(qū)南托街道辦事處.xlsx