長沙市天心區(qū)南托街道辦事處2021年部門預(yù)算說明
長沙市天心區(qū)南托街道辦事處2021年部門預(yù)算說明
?目錄
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
七、名詞解釋
1、基本支出
2、項(xiàng)目支出
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
4、“三公”經(jīng)費(fèi)
附件：2021年預(yù)算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2021年政府性基金預(yù)算支出情況表
9.2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10.2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
3、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會保障、民生、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
4、實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等地區(qū)性、綜合性管理工作，承當(dāng)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作職責(zé)。
7、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
8、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、社區(qū)居民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
9、保障社區(qū)（村）自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會（村民委員會）建設(shè)，健全社區(qū)（村）自治平臺，組織駐區(qū)單位和社區(qū)居民（村民）參與社區(qū)（村）建設(shè)、管理。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
11、職能轉(zhuǎn)變。一是取消城區(qū)街道招商引資、協(xié)稅護(hù)稅職能，將街道工作重心轉(zhuǎn)為優(yōu)化公共服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好的營商環(huán)境。二是全面加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，提升黨建引領(lǐng)城市基層治理的能力；加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)城市綜合管理工作的組織實(shí)施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)與居民密切相關(guān)的行政審批和公共服務(wù)的組織實(shí)施職責(zé)；加強(qiáng)維護(hù)轄區(qū)公共安全職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由?1個行政單位及7個內(nèi)設(shè)科室組成，設(shè)3個公益一類事業(yè)單位，無二級機(jī)構(gòu)。行政單位具體為：長沙市天心區(qū)南托街道辦事處；內(nèi)設(shè)科室具體為：黨政辦、基層黨建辦、城市管理辦、公共服務(wù)辦公室、公共安全辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、財(cái)政所。公益一類事業(yè)單位具體為：街道政務(wù)服務(wù)中心、街道網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心、街道退役軍人服務(wù)站。全部納入2021年的部門預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長沙市天心區(qū)南托街道辦事處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有街道辦事處本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補(bǔ)助收入等；支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及村社區(qū)惠民項(xiàng)目和城市維護(hù)管理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)4197.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4197.49萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加153.72萬元，主要是因?yàn)樵黾釉诼毴藛T經(jīng)費(fèi)90萬元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)6萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)140萬元、城維經(jīng)費(fèi)68.64萬元、物業(yè)社工人員經(jīng)費(fèi)10萬元，減少了公用經(jīng)費(fèi)41萬元、社區(qū)街巷維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元等。
（二）支出預(yù)算
2021 年年初預(yù)算數(shù)4197.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2551.37萬元，國防支出0萬元，公共安全支出106.89萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出12.83萬元，社會保障和就業(yè)支出320.27萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出19.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1167.46萬元，農(nóng)林水支出18.79萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。支出較上年增加153.72萬元，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加了93.27萬元，公共安全支出減少了2.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加了0.17萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了15.85萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少了1.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了62.36萬元，農(nóng)林水支出減少了14.53萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)4197.49萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2057.66萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1868.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)188.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2139.83萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，機(jī)關(guān)物業(yè)外包支出38.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)辦公場所衛(wèi)生保潔、值守、綠化、水電、消防設(shè)施維護(hù)等方面；社區(qū)惠民項(xiàng)目支出72萬元，主要用于社區(qū)民生實(shí)事開展，增進(jìn)居民福祉等方面；村惠民項(xiàng)目支出80萬元，主要用于加強(qiáng)基層組織建設(shè)，改善村民生活環(huán)境等方面；城市管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出1018.64萬元，主要用于街道轄區(qū)內(nèi)平面保潔，垃圾收集及清運(yùn)，市政園林綠化維護(hù)，管道清淤及立面保潔等方面；街道運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出931.14萬元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各條線工作順利推進(jìn)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年南托街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款188.75萬元，較上年預(yù)算減少39.24萬元，下降17.21%，主要是因?yàn)榻值绤栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制開支，減少了印刷費(fèi)、差旅費(fèi)及辦公設(shè)備購置。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年一致。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額1110.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.34萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算1087.18萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，南托街道辦事處共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2021年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺，其中，一般公務(wù)用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
（五）預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市天心區(qū)南托街道辦事處整體支出4197.49萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個，涉及項(xiàng)目支出2139.83萬元，其中：機(jī)關(guān)物業(yè)外包項(xiàng)目38.05萬元；社區(qū)惠民項(xiàng)目72萬元；村惠民項(xiàng)目80萬元；城市管理維護(hù)項(xiàng)目1018.64萬元；街道運(yùn)轉(zhuǎn)工作項(xiàng)目931.14萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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