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　　區(qū)直機(jī)關(guān)工委2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　　（一）職能職責(zé)

　　天心區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)工委負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢、作風(fēng)建設(shè)、工、青、婦、關(guān)協(xié)等群團(tuán)工作及其他日常事務(wù)性工作。區(qū)直機(jī)關(guān)共有支部50個(gè)，包括1個(gè)機(jī)關(guān)黨委、2個(gè)黨總支，共計(jì)黨員850多人。

　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位屬獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為科級(jí)，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為行政，實(shí)行全額預(yù)算管理及公務(wù)員管理制度，現(xiàn)有行政人員4人，其中正科級(jí)1人，副科級(jí)3人，臨聘人員1人,本單位無(wú)機(jī)動(dòng)車(chē)輛。

　　二、部門(mén)預(yù)算收支情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2017年收入預(yù)算數(shù)317.62萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入317.62萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　收入預(yù)算較上年增加91.82萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出中工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加了。

　　（二）支出預(yù)算

　　2017年支出預(yù)算數(shù)317.62萬(wàn)元，其中：

　　1、基本支出：66.62萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出：251萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，一般項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)、區(qū)直工會(huì)困難慰問(wèn)和黨建工作等方面；專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出218萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，主要是因?yàn)閼?yīng)公車(chē)改革政策，工委已將公車(chē)上交，使公車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少。其中公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增加或減少。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金收支預(yù)算

　　2017年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支為0萬(wàn)元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，主要是因?yàn)閼?yīng)公車(chē)改革政策，工委已將公車(chē)上交，使公車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2017年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額132萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算132萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2016年12月31日，部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2017年部門(mén)預(yù)算預(yù)計(jì)采購(gòu)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額233.5萬(wàn)元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2017公開(kāi)表（部門(mén)預(yù)算）_(051001)中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí).xls