區(qū)委辦2016年部門決算說明
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
區(qū)委辦公室是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作的機構(gòu)，主要職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)中央和省、市委重大方針、政策和重要會議精神以及區(qū)委決策部署貫徹落實情況的督促檢查，負(fù)責(zé)區(qū)委決議、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的傳達、督辦和落實。
2.圍繞黨的路線、方針、政策，中央和省、市委重大工作部署以及區(qū)委的中心工作，牽頭組織開展調(diào)查研究，做好區(qū)委工作情況綜合、信息反饋，為區(qū)委提供決策參考；負(fù)責(zé)全區(qū)績效考核工作；負(fù)責(zé)安排區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的重大活動，撰寫區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)重要講話稿，整理印發(fā)相關(guān)會議紀(jì)要。
3.承擔(dān)區(qū)黨代會、區(qū)委全會、區(qū)委常委會會議等區(qū)委會議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)與區(qū)委各部門、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)人武部辦公室的關(guān)系；承辦和處理各單位、各街鎮(zhèn)報送區(qū)委的請示、報告等文件。
4.負(fù)責(zé)上級有關(guān)文件、資料的收集、傳閱等工作；負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的起草、修改、校核、發(fā)送等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃指導(dǎo)，抓好全區(qū)辦公室系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
5.做好全區(qū)機要、保密、總值班的指導(dǎo)、管理等工作。
6.做好重大活動及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的聯(lián)絡(luò)、接待等工作，搞好區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)委辦公室后勤保障和服務(wù)工作。
7.歸口聯(lián)系區(qū)信訪局、區(qū)史志檔案局等部門工作。
8.負(fù)責(zé)主辦《區(qū)委通報》、《天心政研》等有關(guān)刊物。
9.負(fù)責(zé)撰寫區(qū)委大事記。
10.承辦區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2016年部門決算編報范圍包括區(qū)委辦公室、六個走在前列辦公室、區(qū)委深改辦、區(qū)小康辦、區(qū)大督辦。收入是財政撥款（補助）收入；支出包括區(qū)委辦公室的基本運行經(jīng)費、六個走在前列辦公室、區(qū)委改革辦、區(qū)小康辦、區(qū)大督辦的工作經(jīng)費。
二、部門收支決算情況
（一）收入決算
2016年收入決算數(shù)1390.82萬元，其中，財政撥款（補助）收入1390.82萬元。
收入決算數(shù)較上年決算數(shù)增加162.37萬元，一是人員經(jīng)費有所增加；二是2016年召開天心區(qū)第五次黨代會，會議支出全部由區(qū)委辦負(fù)責(zé)，會議費較往年增加。
（二）支出決算
2016年支出決算數(shù)1151.97萬元，其中：
1、基本支出：573.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：578.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)發(fā)生的支出，包含區(qū)委重大活動支出、改革辦、六前辦、小康辦、大督辦的工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出等。
支出決算數(shù)較上年決算數(shù)減少71.8萬元，主要是因為辦公室更加認(rèn)真健全完善了各項長效機制，從源頭上抓厲行節(jié)約：一是健全財務(wù)制度。將厲行節(jié)約的各項措施更加細(xì)化、具體，實行以制度管人管事。二是加強財務(wù)監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行各項費用支出審批制度，加強預(yù)算支出管理。
三、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入1390.82萬元，較上年增加162.37萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出1151.97萬元，較上年減少71.79萬元，其中基本支出573.57萬元，較上年減少35.08萬元；項目支出578.4萬元，較上年減少36.71萬元.
四、“三公”經(jīng)費情況
2016年部門“三公”經(jīng)費決算92.98萬元，較年初預(yù)算減少38.02萬元，較上年數(shù)減少15.78萬元，主要是三公經(jīng)費繼續(xù)厲行節(jié)約，費用較往年有所減少。其中：公務(wù)接待費62.63萬元，較年初預(yù)算減少35.37萬元，較上年數(shù)減少4.65萬元，主要是公務(wù)接待繼續(xù)按照中央八項規(guī)定和省市區(qū)一系列公務(wù)接待規(guī)范要求嚴(yán)格執(zhí)行，厲行節(jié)約；因公出國（境）費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費30.35萬元，較年初預(yù)算減少2.65萬元，較上年數(shù)減少11.12萬元，主要是因為進一步規(guī)范了單位公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行車輛派遣規(guī)定，在車輛加油、維修方面，繼續(xù)嚴(yán)格規(guī)范支出，節(jié)省費用，降低公務(wù)用車運行維護費，2016年12月，我區(qū)公車改革，辦公室車輛已全部上交。
五、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2016年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費
2016年部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.27萬元，較上年減少78.93萬元，主要是我辦今年繼續(xù)厲行節(jié)約，辦公費用整體有所下降。
（三）政府采購情況
2016年部門政府采購支出總額32.01萬元，其中：政府采購貨物支出1.66萬元；政府采購服務(wù)支出30.35萬元；政府采購工程支出0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，部門所屬車輛0輛，我區(qū)公車改革，車輛已經(jīng)全部上交。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年部門開展績效評價項目0個，涉及金額0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費是指用一般公共決算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
中共長沙市天心區(qū)委員會辦公室
2017年9月26日
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