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　　一、部門(mén)概括

　　（一）職能職責(zé)

　　天心區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)工委負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢、作風(fēng)建設(shè)、工、青、婦、關(guān)協(xié)等群團(tuán)工作及其他日常事務(wù)性工作。

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　區(qū)直機(jī)關(guān)共有支部49個(gè)，包括1個(gè)機(jī)關(guān)黨委、2個(gè)黨總支、1個(gè)臨時(shí)黨支部，共計(jì)黨員910多人。本單位屬獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級(jí)別為科級(jí)，機(jī)構(gòu)性質(zhì)為行政，實(shí)行全額預(yù)算管理及公務(wù)員管理制度，現(xiàn)有行政人員4人，其中正科級(jí)1人，副科級(jí)3人，臨聘人員2人。

　　二、部門(mén)收支決算情況

　　（一）收入決算

　　2016年決算數(shù)261.10萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入246.52萬(wàn)元，其他收入14.58萬(wàn)元。

　　收入決算數(shù)較上年決算數(shù)增加91.35萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣?jié)假日發(fā)放慰問(wèn)物資人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　（二）支出決算

　　2015年決算數(shù)240.77萬(wàn)元，其中：

　　1、基本支出：105.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出：134.96萬(wàn)元，主要是職工工會(huì)及群眾活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

　　支出決算數(shù)較上年決算數(shù)增加91.89萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣?jié)假日發(fā)放慰問(wèn)物資人均標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入246.52萬(wàn)元，較上年增加97.59萬(wàn)元。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.48萬(wàn)元，較上年增加83.24萬(wàn)元，其中基本支出86.52萬(wàn)元，較上年增加15.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出134.96萬(wàn)元，較上年增加68.14萬(wàn)元.

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為3.38萬(wàn)元,較年初預(yù)算減少2.12萬(wàn)元，較上年數(shù)增加0.41萬(wàn)元 ，主要是因?yàn)辄h建工作作風(fēng)工作督查在公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)有所增加。其中“公務(wù)接待費(fèi)支出 0.09萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少了2.41萬(wàn)元，較上年數(shù)減少0.22萬(wàn)元，主要是接待和協(xié)調(diào)省市有關(guān)部門(mén)，規(guī)范了接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行天辦發(fā)（2014）39號(hào)公務(wù)接待細(xì)則；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.29萬(wàn)元，較上年數(shù)增加0.63萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)黨建工作、作風(fēng)工作任務(wù)重，平時(shí)及節(jié)日加強(qiáng)督查，所以在公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)上有所增加。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金收支決算

　　2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2016年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.51萬(wàn)元，較上年增加2.72萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及辦公費(fèi)有所增加。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2016年部門(mén)政府采購(gòu)支出總額65.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62.68萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3.29萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2016年12月31日，部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2016年采購(gòu)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2016年部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元。

　　（績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明）

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共決算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　7中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì).xls