天心區(qū)史志檔案局2016年部門決算說明
一、部門概況
（一）職能職責
1.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家關于史志檔案工作的法律、法規(guī)、方針、政策；在區(qū)委直接領導下，統(tǒng)一管理全區(qū)史志檔案工作日常事務。
2.依法對全區(qū)各級黨政機關、社會團體、企事業(yè)單位及其它組織和個人的檔案事務實施指導與監(jiān)督；對所屬范圍內(nèi)為檔案事業(yè)作出重大貢獻或違犯檔案管理法規(guī)的組織和個人進行表彰或懲處。
3.集中保管全區(qū)各級機關、團體、單位在自身活動中形成的對國家和社會具有長期保管價值的，屬于國家的各類檔案及資料（包括文字、數(shù)據(jù)、圖表、音像、光盤實物等）并進行科學管理；積極開發(fā)檔案信息資源為機關和社會服務。
4.收集、征集、積累本地區(qū)及與本地區(qū)有關的政治、經(jīng)濟、軍事、文化史料和地理、民俗、人物等資料，加以科學整理編輯出版服務社會。
5.征集、整理地方史資料，研究地方史，總結歷史經(jīng)驗，提供歷史借鑒；編寫地方黨史、黨史大事記、組織史；編撰出版黨史書刊。
（二）部門決算單位構成
2016年部門決算編報范圍包括局機關。
二、部門收支決算情況
（一）收入決算
2016年收入決算數(shù)294.98萬元全部是財政撥款（補助）收入。
收入決算數(shù)較上年決算數(shù)增加111.08萬元，主要是16年科技發(fā)展專項經(jīng)費較上年增加了（檔案信息化建設）69.52萬元；行政運行較上年增加30.62萬元；一般行政管理事務較上年增加8.28萬元；事業(yè)單位醫(yī)療較上年1.68萬元；住房公積金增加較上年2.05萬元,其他檔案事務支出較上年減少1.07萬元。
（二）支出決算
2016年支出決算數(shù)230.36萬元，其中：
1、基本支出：153.64萬元，是指為保障單位機構運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費138.1萬元,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費15.54萬元。
2、項目支出：76.72萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：38.66萬元為科技成果轉(zhuǎn)化及擴散專項資金6.84萬元及一般行政管理事務專項資金31.82萬元用于檔案信息化建設檔案整理數(shù)字化建設服務項目;另一般行政管理事務項目資金38.06萬元;其中訂閱雜志報刊5.15萬元,印刷費0.7萬元,宣傳費0.58萬元,郵電費0.03萬元,勞務費10.88萬元,差旅費0.58萬元,維修費0.12萬元,黨史聯(lián)絡會議費0.8萬元,社區(qū)檔案人員培訓費1.28萬元,其他支出17.94萬元。
支出決算數(shù)較上年決算數(shù)增加35.75萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加23.83萬元,公用經(jīng)費比上年下降0.69萬元, 檔案信息化建設檔案整理數(shù)字化建設增加12.61萬元。
三、一般公共預算財政撥款收支情況
2016年一般公共預算財政撥款收入294.98萬元，較上年增加111.08萬元。
一般公共預算財政撥款支出230.36萬元，較上年增加35.74萬元，其中基本支出153.64萬元，較上年增加23.13萬元；項目支出76.72萬元，較上年增加12.61萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況
2016年部門“三公”經(jīng)費決算2.1萬元，較年初預算減少1.9萬元，較上年數(shù)減少0.89萬元，主要是因為公務車運行維護費1.87萬元，較年初預算減少1.13萬元,較上年減少1萬元; 主要是因為我局制定嚴格公務車管理制度,嚴控用車數(shù)量,單一用車化為合并用車,維修車量費用通報到使用個人,展開對比等手段,讓公務用車提高效率,節(jié)約成本。公務接待費0.23萬元，較年初預算減少0.77萬元，較上年數(shù)增加0.11萬元，主要是因為開展檔案工作調(diào)研和衡陽黨史聯(lián)絡來我區(qū)考察學習。
五、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2016年度無政府性基金預算收入支出。
（二）機關運行經(jīng)費
2016年部門機關運行經(jīng)費支出15.55萬元，較上年減少0.69萬元，主要是因為公務車運行維護費較上年減少1萬元; 較上年數(shù)增加0.11萬元。
（三）政府采購情況
2016年部門政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購服務支出1.48萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，局無公務車。
（五）績效目標設置情況
2016年開展了部門整體績效評價項目1個，涉及金額140.11萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費是指用一般公共決算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
長沙市天心區(qū)史志檔案局
2017年9月15日
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