區(qū)委辦2018年部門預算說明
一、部門概況
（一）職能職責
區(qū)委辦公室是協(xié)助區(qū)委領導處理日常工作的機構，主要職責有：
1.負責中央和省、市委重大方針、政策和重要會議精神以及區(qū)委決策部署貫徹落實情況的督促檢查，負責區(qū)委決議、區(qū)委領導指示、批示的傳達、督辦和落實。
2.圍繞黨的路線、方針、政策，中央和省、市委重大工作部署以及區(qū)委的中心工作，牽頭組織開展調(diào)查研究，做好區(qū)委工作情況綜合、信息反饋，為區(qū)委提供決策參考；負責全區(qū)績效考核工作；負責安排區(qū)委領導的重大活動，撰寫區(qū)委領導重要講話稿，整理印發(fā)相關會議紀要。
3.承擔區(qū)黨代會、區(qū)委全會、區(qū)委常委會會議等區(qū)委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)與區(qū)委各部門、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)人武部辦公室的關系；承辦和處理各單位、各街鎮(zhèn)報送區(qū)委的請示、報告等文件。
4.負責上級有關文件、資料的收集、傳閱等工作；負責區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的起草、修改、校核、發(fā)送等工作；負責全區(qū)辦公室系統(tǒng)的業(yè)務建設和辦公自動化建設的規(guī)劃指導，抓好全區(qū)辦公室系統(tǒng)隊伍建設。
5.做好全區(qū)機要、保密、總值班的指導、管理等工作。
6.做好重大活動及區(qū)委領導交辦的聯(lián)絡、接待等工作，搞好區(qū)委領導及區(qū)委辦公室后勤保障和服務工作。
7.歸口聯(lián)系區(qū)委信訪局、區(qū)史志檔案局等部門工作。
8.負責主辦《區(qū)委通報》、《天心政研》等有關刊物。
9.負責撰寫區(qū)委大事記。
10.承辦區(qū)委和區(qū)委領導交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構成
2018年部門預算編報范圍包括區(qū)委辦公室、區(qū)委改革辦、區(qū)小康辦、區(qū)社建工委、區(qū)社建辦。收入是財政撥款（補助）收入；支出包括區(qū)委辦公室的基本運行經(jīng)費、區(qū)委改革辦、區(qū)小康辦、區(qū)社建工委、區(qū)社建辦工作經(jīng)費。
二、部門預算收支情況
（一）收入預算
2018年部門收入預算數(shù)1174.77萬元，其中，財政撥款（補助）收入1174.77萬元，占總收入的比重為100%，財政專戶管理的事業(yè)性收費收入0萬元，占總收入的比重為0%，其他收入0萬元，占總收入的比重為0%。
收入預算較上年增加111.10萬元，主要是因為新增區(qū)社建工委、區(qū)社建辦工作經(jīng)費。
（二）支出預算
2018年部門支出預算數(shù)1174.77萬元，支出預算較上年增加111.10萬元。
其中：
1、基本支出：494.16萬元，占總支出的比重為42.06%，人員經(jīng)費397.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費96.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
2、項目支出：680.61萬元，占總支出的比重為57.94%，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包含區(qū)委重大活動支出、改革辦、小康辦、區(qū)社建工委、區(qū)社建辦的工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出等。
三、一般公共預算財政撥款收支情況
2018年一般公共預算財政撥款收入預算數(shù)1174.77萬元，較上年增加111.10萬元。
一般公共預算財政撥款支出預算數(shù)1174.77萬元，較上年增加111.10萬元，其中基本支出494.16萬元，較上年增加112.49萬元；項目支出680.61萬元，較上年減少1.39萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況
2018年部門“三公”經(jīng)費預算80萬元，較上年增加減少8萬元，主要是因為今年我辦繼續(xù)按照中央八項規(guī)定和省區(qū)市一系列公務接待規(guī)范要求嚴格執(zhí)行公務接待，厲行節(jié)約，公務接待費略有減少。其中：公務接待費80萬元，較上年減少8萬元；因公出國（境）費0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年一致。
五、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支預算
2018年部門政府性基金預算收支為0萬元。
（二）機關運行經(jīng)費
2018年部門機關運行經(jīng)費支出預算96.64萬元，較上年增加44.64萬元，主要一是因為人員較上年有所增加，二十公車改革，新增公務交通補貼。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購預算總額3.60萬元，其中：政府采購貨物預算3.60萬元；政府采購服務預算0萬元；政府采購工程預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
2018年部門預算預計采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
（五）績效目標設置情況
2018年部門開展績效評價項目0個，涉及金額0萬元。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
長沙市天心區(qū)委辦
2018年2月1日
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