區(qū)委辦2017年部門決算說明
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
區(qū)委辦公室是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)中央和省、市委重大方針、政策和重要會(huì)議精神以及區(qū)委決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查，負(fù)責(zé)區(qū)委決議、區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的傳達(dá)、督辦和落實(shí)。
2.圍繞黨的路線、方針、政策，中央和省、市委重大工作部署以及區(qū)委的中心工作，牽頭組織開展調(diào)查研究，做好區(qū)委工作情況綜合、信息反饋，為區(qū)委提供決策參考；負(fù)責(zé)安排區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的重大活動(dòng)，撰寫區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)重要講話稿，整理印發(fā)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。
3.承擔(dān)區(qū)黨代會(huì)、區(qū)委全會(huì)、區(qū)委常委會(huì)等區(qū)委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)與區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)人武部及區(qū)委各部門辦公室的關(guān)系；承辦和處理各單位、各街道報(bào)送區(qū)委的請(qǐng)示、報(bào)告等文件。
4.負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)文件、資料的收集、傳閱等工作；負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的起草、修改、校核、印發(fā)等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)，抓好全區(qū)辦公室系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
5.做好全區(qū)機(jī)要、保密、總值班的指導(dǎo)、管理等工作。
6.做好重大活動(dòng)及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的聯(lián)絡(luò)、接待等工作，搞好區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)委辦公室后勤保障和服務(wù)工作。
7.歸口聯(lián)系區(qū)直機(jī)關(guān)工委、區(qū)史志檔案局等部門工作。
8.負(fù)責(zé)主辦《區(qū)委通報(bào)》、《每周動(dòng)態(tài)》等有關(guān)刊物。
9.負(fù)責(zé)撰寫區(qū)委大事記。
10.承辦區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2017年部門決算編報(bào)范圍包括
1.區(qū)委辦公室
2.區(qū)委改革辦
3.區(qū)小康辦
4.區(qū)委社建工委、區(qū)社建辦
5.區(qū)六前辦
6.區(qū)大督辦
二、部門決算收支情況
（一）收入決算
2017年部門收入決算數(shù)1644.96萬元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入1644.96萬元，占總收入的比重為100%，無其他收入。
收入決算較上年增加254.14萬元，主要因?yàn)椋阂皇切略鲈诼毟刹抗珓?wù)用車制度改革交通補(bǔ)貼，二是新增區(qū)委社建工委、區(qū)社建辦工作經(jīng)費(fèi)，三是新增創(chuàng)新基層社會(huì)治理經(jīng)費(fèi)，四是新增干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出決算
2017年部門支出決算數(shù)1235.67萬元，支出決算較上年增加83.7萬元，主要是因?yàn)楣べY福利支出項(xiàng)目費(fèi)用有所增加，其他各項(xiàng)費(fèi)用繼續(xù)厲行節(jié)約，均有所下降。
其中：
1、基本支出：709.37萬元，占總支出的比重為57.41%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中人員經(jīng)費(fèi)648.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)60.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2、項(xiàng)目支出：526.3萬元，占總支出的比重為42.59%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，均為一般項(xiàng)目支出，無專項(xiàng)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)1644.96萬元，較上年增加254.14萬元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)1235.67萬元，較上年增加83.7萬元，其中基本支出709.37萬元，較上年增加135.8萬元；項(xiàng)目支出526.3萬元，較上年減少52.1萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算32.31萬元，較年初預(yù)算減少55.69萬元，較上年減少60.67萬元，主要是因?yàn)槿?jīng)費(fèi)繼續(xù)厲行節(jié)約，費(fèi)用較往年有所減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)32.31萬元，較年初預(yù)算減少55.69萬元，較上年減少30.32萬元，主要是因?yàn)楣珓?wù)接待繼續(xù)按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)一系列公務(wù)接待規(guī)范要求嚴(yán)格執(zhí)行，厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)使用更加規(guī)范；因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年度一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），較年初預(yù)算增加（減少）0萬元，較上年減少30.35萬元，主要是因?yàn)槲覅^(qū)已實(shí)行公車改革，車輛已經(jīng)全部上交，本年度無公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)接待90批次，1760人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，2017年公務(wù)用車購置費(fèi)支出0，年末車輛保有量0臺(tái)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府性基金收支決算
2017年度無政府性基金預(yù)算收入支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.46萬元，較上年減少0.81萬元，主要是因?yàn)檗k公費(fèi)用有所下降。
（三）政府采購情況
2017年部門政府采購決算總額1.71萬元，其中：政府采購貨物1.71萬元；政府采購服務(wù)0萬元；政府采購工程0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2017年采購車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
我單位組織對(duì)2017年度部門整體支出和專項(xiàng)資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1644.96萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
中共長(zhǎng)沙市天心區(qū)委員會(huì)辦公室
2018年9月28日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁