天心區(qū)史志檔案局2017年部門決算說(shuō)明
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于史志檔案工作的法律、法規(guī)、方針、政策；在區(qū)委直接領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理全區(qū)史志檔案工作日常事務(wù)。
2.依法對(duì)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位及其他組織和個(gè)人的檔案事務(wù)實(shí)施指導(dǎo)與監(jiān)督；對(duì)所屬范圍內(nèi)為檔案事業(yè)作出重大貢獻(xiàn)或違犯檔案管理法規(guī)的組織和個(gè)人進(jìn)行表彰或懲處。
3.集中保管全區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、單位在自身活動(dòng)中形成的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有長(zhǎng)期保管價(jià)值的，屬于國(guó)家的各類檔案及資料（包括文字、數(shù)據(jù)、圖表、音像、光盤實(shí)物等）并進(jìn)行科學(xué)管理；積極開(kāi)發(fā)檔案信息資源為機(jī)關(guān)和社會(huì)服務(wù)。
4.收集、征集、積累本地區(qū)及與本地區(qū)有關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化史料和地理、民俗、人物等資料，加以科學(xué)整理編輯出版服務(wù)社會(huì)。
5.征集、整理地方史資料，研究地方史，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，提供歷史借鑒；編寫地方黨史、黨史大事記、組織史；編撰出版黨史書刊。
（二）部門決算單位構(gòu)成
2017年部門決算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)。
二、部門決算收支情況
（一）收入決算
2017年部門收入決算數(shù)287.99萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入286.17萬(wàn)元，占總收入的比重為99.37%,其他收入1.82萬(wàn)元，占總收入的比重為0.63%。收入決算較上年減少6.99萬(wàn)元。
（二）支出決算
2017年部門支出決算數(shù)271.29萬(wàn)元，支出決算較上年增加40.93萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾釉诼毟刹康墓珓?wù)車改革的公車補(bǔ)貼和保險(xiǎn)。
其中：
1．基本支出：217.78萬(wàn)元，占總支出的比重為80.28%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中人員經(jīng)費(fèi)191.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)23.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
2．項(xiàng)目支出：53.51萬(wàn)元，占總支出的比重為19.72%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中，一般項(xiàng)目53.51萬(wàn)元，主要用于史志檔案工作經(jīng)費(fèi)；《天心年鑒》編發(fā)；《名人詠天心》出版和《天心區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）簡(jiǎn)志》編纂。
其他收入和支出1.82萬(wàn)元為在職干部的住房補(bǔ)貼。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)286.17萬(wàn)元，較上年減少8.81萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)269.46萬(wàn)元，較上年增加39.1萬(wàn)元，其中基本支出215.95萬(wàn)元，較上年增加62.31萬(wàn)元；項(xiàng)目支出53.51萬(wàn)元，較上年減少23.21萬(wàn)元.
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.21萬(wàn)元，較上年減少1.91萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用以及公務(wù)接待活動(dòng)減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.21萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣珓?wù)接待活動(dòng)減少，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），較年初預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，較上年減少1.87萬(wàn)元，主要是因?yàn)闆](méi)有公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)接待3批次24人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，年末車輛保有量0臺(tái)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府性基金收支決算
2017年度無(wú)政府性基金收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.75萬(wàn)元，較上年增加9.2萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾恿似渌煌ㄟ\(yùn)行費(fèi)和購(gòu)置了辦公設(shè)備。
（三）政府采購(gòu)情況
2017年部門政府采購(gòu)決算總額98.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)98.15萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2017年采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我單位組織對(duì)2017年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款187.04萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1．基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
長(zhǎng)沙市天心區(qū)史志檔案局
2018年9月28日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)