青園街道辦事處2018年部門預(yù)算說明
一、部門概況
1、（一）職能職責(zé)。全面貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定、團(tuán)結(jié)、組織黨員、干部和群眾，保證區(qū)委和區(qū)政府各項任務(wù)在轄區(qū)內(nèi)順利完成；討論決定本街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會管理綜合治理、人民武裝、城管城建、社區(qū)建設(shè)及管理服務(wù)等方面重大問題；加強(qiáng)黨組織的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用；研究制定并組織實施街道經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制并執(zhí)行街道財政預(yù)決算，加強(qiáng)街道財源建設(shè)，配合做好稅收征管工作；指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作，宣傳教育居民履行憲法及其他法規(guī)規(guī)定的義務(wù)，密切政府同居民群眾的關(guān)系，組織居民參加社區(qū)事務(wù)與民主管理，強(qiáng)化民主監(jiān)督，實行民主自治;落實社會保障基本政策，實施社會福利發(fā)展計劃，做好住保、低保、社保、醫(yī)保、失業(yè)保險和就業(yè)再就業(yè)、傭軍優(yōu)撫、社會救助等工作；研究制定并組織實施發(fā)展社區(qū)服務(wù)的規(guī)劃及措施，健全社區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，完善社區(qū)服務(wù)功能，引導(dǎo)社區(qū)服務(wù)向產(chǎn)業(yè)化、自治化發(fā)展；負(fù)責(zé)城市管理工作，開展愛國衛(wèi)生運動和文明創(chuàng)建活動，協(xié)助做好城建、規(guī)劃、國土、園林、環(huán)保等工作；優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，做好招商引資工作，引導(dǎo)第三產(chǎn)業(yè)快速健康持續(xù)發(fā)展；組織開展計劃生育宣傳教育工作，指導(dǎo)轄區(qū)單位和社區(qū)的計劃生育基礎(chǔ)管理工作，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會管理綜合治理工作，協(xié)同區(qū)司法部門加強(qiáng)司法所管理，組織法制宣傳教育，開展法律服務(wù)，建立健全人民調(diào)解網(wǎng)絡(luò)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年部門預(yù)算編報范圍包括
1.辦事處本級
2.公共服務(wù)中心
3.公共監(jiān)管中心
4.財政所
二、部門預(yù)算收支情況
（一）收入預(yù)算
2018年部門收入預(yù)算數(shù)3122.58萬元，其中，財政撥款（補助）收入3122.58萬元，占總收入的比重為100%。
收入預(yù)算較上年增加1235.13萬元，主要是因為：1、在職人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)有所提高；2、區(qū)下派人員經(jīng)費和社區(qū)街巷維護(hù)經(jīng)費納入了收入預(yù)算中；3、街道稅收和租金收入有所增加。
（二）支出預(yù)算
2018年部門支出預(yù)算數(shù)3122.58萬元，支出預(yù)算較上年增加1235.13萬元，主要是因為：1、增加了區(qū)下派人員經(jīng)費；2、在職人員、臨聘人員、退休人員的工資福利經(jīng)費有所增加；3、城管線城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費投入比重有所增加。
其中：
1.基本支出：1836.97萬元，占總支出的比重為58.83%，人員經(jīng)費1668.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費168.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
2.項目支出：1285.61萬元，占總支出的比重為41.17%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費111.02萬元，主要用于社區(qū)工作工資福利補助、社區(qū)惠民項目補助等方面；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出218.08萬元，主要用于社區(qū)市容整治、招牌規(guī)范、造綠覆綠工作；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出100.00萬元，主要用于社區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算數(shù)3122.58萬元，較上年增加1235.13萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算數(shù)3122.58萬元，較上年增加1235.13萬元，其中基本支出1836.97萬元，較上年增加886萬元；項目支出1285.61萬元，較上年增加351.13萬元
四、“三公”經(jīng)費情況
2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要是因為厲行節(jié)約。其中：公務(wù)接待費10萬元，較上年增加（減少）0萬元，主要是因為厲行節(jié)約；因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），較上年增加（減少）0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）政府性基金收支預(yù)算
2018年部門政府性基金預(yù)算收支為0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算168.00萬元，較上年增加12.00萬元，主要是因為人員有所增加。
（三）政府采購情況
2018年部門政府采購預(yù)算總額8.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.90萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2018年部門預(yù)算預(yù)計采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年部門開展績效評價項目2個，涉及金額111.20萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
長沙市天心區(qū)青園街道辦事處
2018年2月2日
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