中共長沙市天心區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委辦公室2021年部門預(yù)算說明
目???錄
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機關(guān)運行經(jīng)費
4、“三公”經(jīng)費
附件：2021年預(yù)算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8.2021年政府性基金預(yù)算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標(biāo)表
10.2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
貫徹落實省委、市委、區(qū)委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大戰(zhàn)略部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)上內(nèi)容管理、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)等有關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門由?1個行政單位、1個二級機構(gòu)組成。行政單位具體為：中共長沙市天心區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室；二級機構(gòu)具體為：長沙市天心區(qū)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測和研判中心。全部納入2021年的部門預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、中共長沙市天心區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室
2、長沙市天心區(qū)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測和研判中心
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補助收入等；支出包括保障局機關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)325.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款325.31萬元，上級補助收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加42.09萬元，主要是因為2019年11月招錄了2名事業(yè)編工作人員和2019年12月軍轉(zhuǎn)了1名行政編工作人員。
（二）支出預(yù)算
2021 年年初預(yù)算數(shù)325.31萬元，其中，一般公共服務(wù)支出288.54萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出13.03萬元，衛(wèi)生健康支出8.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出14.94萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。支出較上年增加42.09萬元，主要是因為2019年11月招錄了2名事業(yè)編工作人員和2019年12月軍轉(zhuǎn)了1名行政編工作人員。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算數(shù)325.31萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為139.36萬元，其中，人員經(jīng)費118.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費21.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為185.95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，黨建經(jīng)費支出0.95萬元，主要用于開展黨支部工作和黨建活動等方面；網(wǎng)信辦工作經(jīng)費支出185萬元，主要用于開展網(wǎng)絡(luò)管理與執(zhí)法、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測與研判、網(wǎng)絡(luò)宣傳與評論、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化等工作方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年區(qū)委網(wǎng)信辦、天心區(qū)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測和研判中心二級機構(gòu)2家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.33萬元，較上年預(yù)算增加4.88萬元，上升29.67%，主要是因為2019年11月招錄了2名事業(yè)編工作人員和2019年12月軍轉(zhuǎn)了1名行政編工作人員。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元；因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年一致。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額30.255萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.255萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算28萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)委網(wǎng)信辦及所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2021年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺，其中，一般公務(wù)用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
（五）預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年中共長沙市天心區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委辦公室整體支出325.31萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出185.95萬元，網(wǎng)信辦工作經(jīng)費185萬元；黨建經(jīng)費0.95萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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?????????????????????????????????????????????????????????2021年1月31日
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