?長沙市天心區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門決算說明
長沙市天心區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門決算說明
目 錄
第一部分 天心區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 長沙市天心區(qū)醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。
（二）組織實施醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章，擬訂全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策、規(guī)劃和標準，并組織實施。對全區(qū)醫(yī)療保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。
（三）擬訂并組織實施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（四）擬訂并組織實施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期?護理保險等補充醫(yī)療保險制度改革方案。
（五）貫徹執(zhí)行省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立健全全區(qū)醫(yī)藥服務價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。
（六）擬訂由區(qū)級負責管理的藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導、監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標采購工作。
（七）擬訂全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理?納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障?領域違法違規(guī)行為。
（八）負責區(qū)本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。負責建立全區(qū)醫(yī)療保障公共服務體系，會同數(shù)據(jù)資源行政主管部門推進全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設。指導和監(jiān)督街道醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療?保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保?障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、?區(qū)醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)?療保障水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。本部門由?1個行政單位、1個二級機構及4個內(nèi)設科室組成。行政單位具體為：天心區(qū)醫(yī)療保障局局機關；二級機構具體為：天心區(qū)醫(yī)療保障事務中心；內(nèi)設科室具體為：辦公室、待遇保障科、醫(yī)藥管理服務科、綜合監(jiān)管科。全部納入2019年的部門決算。
（二）決算單位構成。天心區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：天心區(qū)醫(yī)療保障局本級及天心區(qū)醫(yī)療保障事務中心
第二部分 2019年度部門決算表
(公開表格附后）
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入、支出總計均為289.45萬元。無與上年對比數(shù)，主要是因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
二、收入決算情況說明
本年收入合計289.45萬元，其中：財政撥款收入289.45萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計245.31萬元，其中：基本支出117.12萬元，占47.74%；項目支出128.19萬元，占52.26%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入、支出總計均為289.45萬元。無與上年對比數(shù)，主要是因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出245.31萬元，占本年支出合計的100%，無與上年對比數(shù)，主要是因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出245.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出5.24萬元，占2.14%；衛(wèi)生健康支出230.93萬元，占94.14%，住房保障支出9.14萬元，占3.72%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)未安排，支出決算數(shù)為245.31萬元，主要是因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算未安排，支出決算為5.24萬元，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算未安排，支出決算為5.28萬元，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
3、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。年初預算未安排，支出決算為48.06萬元，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預算未安排，支出決算為79.53萬元，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算未安排，支出決算為97.46萬元，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算未安排，支出決算為0.6萬元，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）?住房公積金（項）。年初預算未安排，支出決算為9.14萬元，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出117.12萬元，其中：人員經(jīng)費83.74萬元，占基本支出的71.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費33.38萬元，占基本支出的28.5%，主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
因我單位為機構改革新成立單位2019年無“三公”經(jīng)費預算數(shù)，支出決算為0萬元，與上年對比數(shù)為0萬元。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算相比持平，無上年對比數(shù)。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算相比持平，無上年對比數(shù)。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算相比持平，無上年對比數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，，因公出國（境）費支出決算0萬元，，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目0個，涉及一般公共預算當年財政撥款289.45萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設定的各項績效目標。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出33.38萬元，年初預算未安排，無對比數(shù)，主要原因是：因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是因為天心區(qū)醫(yī)療保障局是2019年新成立的行政單位。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額3.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
二、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附 件
一、2019年度部門決算表
二、2019年度部門整體支出績效評價報告
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