長沙市天心區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項(xiàng)目支出
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
4、“三公”經(jīng)費(fèi)
附件：2021年預(yù)算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2021年政府性基金預(yù)算支出情況表
9.2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10.2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。
（二）組織實(shí)施醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章，擬訂全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。對(duì)全區(qū)醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（三）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（四）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期 護(hù)理保險(xiǎn)等補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革方案。
（五）貫徹執(zhí)行省、市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全區(qū)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。
（六）擬訂由區(qū)級(jí)負(fù)責(zé)管理的藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)、監(jiān)督藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購工作。
（七）擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理 納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障 領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。負(fù)責(zé)建立全區(qū)醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會(huì)同數(shù)據(jù)資源行政主管部門推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督街道醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療 保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保 障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、 區(qū)醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī) 療保障水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由?1個(gè)行政單位、1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及4個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：天心區(qū)醫(yī)療保障局局機(jī)關(guān)；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：天心區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、待遇保障科、醫(yī)藥管理服務(wù)科、綜合監(jiān)管科。全部納入2021年的部門預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、天心區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)
2、天心區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及天心區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)510.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款510.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加92.76萬元，主要是因?yàn)?021年有新增人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2021 年年初預(yù)算數(shù)510.12萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.66萬元，衛(wèi)生健康支出453.93萬元，住房保障支出30.53萬元。支出較上年增加92.76萬元，主要是因?yàn)?021年有新增人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)510.12萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為328.24萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)288.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)40.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為181.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，其他醫(yī)療救助支出140萬元，主要用于精神障礙患者醫(yī)療救助等方面；一般行政管理事務(wù)費(fèi)支出40萬元，主要用于醫(yī)保工作正常開展等方面；黨建經(jīng)費(fèi)支出1.88萬元，主要用于開展黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局機(jī)關(guān)、天心區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.16萬元，較上年預(yù)算減少1.98萬元，下降4.7%，主要是為了提倡厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少1萬元，主要是為了提倡厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額6.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.24萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，長沙市天心區(qū)醫(yī)療保障局局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2021年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺(tái)，其中，一般公務(wù)用車0臺(tái)，其他用車0輛。安排更新單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
（五）預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市天心區(qū)醫(yī)療保障局整體支出510.12萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出181.88萬元，其中：精神障礙患者醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)140萬元；醫(yī)保工作經(jīng)費(fèi)40萬元；黨建經(jīng)費(fèi)1.88萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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????????????????????????????????????????????????????????????2021年2月2日
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