長沙市天心區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算說明
目??錄??
第一部分 2022年部門預(yù)算說明??
一、部門基本概況??
（一）職能職責??
（二）機構(gòu)設(shè)置??
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成??
三、部門收支總體情況??
四、一般公共預(yù)算撥款支出??
五、政府性基金預(yù)算支出??
六、其他重要事項的情況說明??
（一）機關(guān)運行經(jīng)費??
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算??
（三）一般性支出情況??
（四）政府采購情況??
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況??
（六）預(yù)算績效目標說明??
七、名詞解釋??
第二部分 2022年部門預(yù)算表??
1、部門收支總體情況表??
2、部門收入總體情況表??
3、部門支出總體情況表??
4、財政撥款收支總體情況表??
5、一般公共預(yù)算支出表??
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表??
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表??
8、政府性基金預(yù)算支出情況表??
9、項目支出績效目標表??
10、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。??
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第一部分??部門預(yù)算說明??
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一、部門基本概況??
（一）職能職責??
1、負責擬訂全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責并指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)管理部門組織實施全區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃、計劃和政策；負責區(qū)級專項規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接；參與落實市級國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；受區(qū)政府委托向區(qū)人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。??
2、研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。??
3、研究提出全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施；調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；組織實施有關(guān)價費政策；參與落實財政、金融和土地等政策措施。??
4、研究提出和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議；牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。參與推進綜合性經(jīng)濟體制改革工作。參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。負責推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。??
5、參與提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。參與推進實施“一帶一路”建設(shè)。??
6、負責投資綜合管理，擬訂全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排區(qū)級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，辦理區(qū)級審批權(quán)限內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目審批、核準、審核和備案；負責推動落實鼓勵民間投資政策措施；研究提出區(qū)重點建設(shè)項目計劃，負責政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。??
7、推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)推進長株潭一體化建設(shè)；參與落實國家西部開發(fā)、中部崛起、長江經(jīng)濟帶開發(fā)建設(shè)的政策措施和“一帶一部”發(fā)展戰(zhàn)略。配合行業(yè)主管部門實施易地扶貧搬遷、以工代賑規(guī)劃和計劃。??
8、組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，參與協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)重大問題；配合推進全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展；綜合研判消費變動趨勢，研究協(xié)調(diào)解決擴大居民消費中的重大問題，參與實施促進消費的綜合性政策措施。??
9、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門組織推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策；會同有關(guān)部門組織擬訂實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步規(guī)劃政策；參與提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。??
10、跟蹤研判有關(guān)風險隱患，提出相關(guān)工作建議；根據(jù)區(qū)級救災(zāi)物資儲備計劃、品種目錄、標準和年度購置計劃，負責中央、省級、市級下達和區(qū)級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)區(qū)應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出；參與推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，配合有關(guān)行業(yè)主管部門研究提出推進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。??
11、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；協(xié)調(diào)實施綠色發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用等規(guī)劃政策；協(xié)調(diào)能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；協(xié)調(diào)推進全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能有關(guān)工作；負責能源行業(yè)統(tǒng)計和預(yù)測預(yù)警；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)能源執(zhí)法工作。??
12、負責實施權(quán)限內(nèi)的價格改革工作，研究提出價格調(diào)控目標和政策建議，組織實施有關(guān)價格收費法規(guī)政策和價格總水平調(diào)控；承擔政府管理的重要商品和服務(wù)價格管理工作；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；承擔價格監(jiān)測、市場價格形勢分析和涉案物價格鑒證工作；協(xié)助價格成本調(diào)查。??
13、牽頭推進全區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作。負責研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)范性文件，推進全區(qū)信用信息平臺建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)工程建設(shè)項目招投標工作。??
14、協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)有關(guān)重大問題,組織落實市級國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。??
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。??
（二）機構(gòu)設(shè)置??
長沙市天心區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門由 1個行政單位、2個二級機構(gòu)及6個內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區(qū)發(fā)展和改革局；二級機構(gòu)具體為：長沙市天心區(qū)項目建設(shè)服務(wù)中心、長沙市天心區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、固定資產(chǎn)投資科、招投標管理科、能源和資環(huán)科、價格管理科。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成??
長沙市天心區(qū)發(fā)展和改革局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。??
三、部門收支總體情況??
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算795.08萬元，其中：財政撥款795.08萬元。收入較去年增加0.29萬元，主要是正常晉級晉檔等，人員經(jīng)費增長0.29萬元。??
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算795.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出478.9萬元，社會保障和就業(yè)支出34.96萬元，衛(wèi)生健康支出37.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出200萬元，住房保障支出43.51萬元。支出較去年增加0.29萬元，主要是正常晉級晉檔等，人員經(jīng)費增長0.29萬元。??
四、一般公共預(yù)算撥款支出??
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算795.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出478.9萬元，占60.23%；社會保障和就業(yè)支出34.96萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康支出37.72萬元，占4.74%；節(jié)能環(huán)保支出200萬元，占25.15%；住房保障支出43.51萬元，占5.47%。具體安排情況如下：??
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)457.52萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。??
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算數(shù)337.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)42.56萬元，主要用于物價檢查、政府投資項目管理、兩型創(chuàng)建、節(jié)能減排、生態(tài)綠心保護、發(fā)展規(guī)劃研究、全區(qū)招投標工作等方面；招商引資95萬元，主要用于優(yōu)化營商環(huán)境各項工作開支等方面；能源節(jié)約利用200萬元，主要用于節(jié)能示范創(chuàng)建等方面。??
五、政府性基金預(yù)算支出??
2022年本部門無政府性基金安排的支出。??
六、其他重要事項的情況說明??
（一）機關(guān)運行經(jīng)費??
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費61.17萬元，比上年預(yù)算減少1.79萬元，比上年預(yù)算下降2.84%，主要是落實公用經(jīng)費壓減政策，減少機關(guān)運行經(jīng)費。??
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算??
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。??
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費預(yù)算；未安排節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。??
（四）政府采購情況??
2022年本部門政府采購預(yù)算總額60.3萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10.3萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算50萬元。??
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況??
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。??
（六）預(yù)算績效目標說明??
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為795.08萬元，其中，基本支出457.52萬元，項目支出337.56萬元，具體績效目標詳見報表。??
七、名詞解釋??
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。??
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長沙市天心區(qū)發(fā)展和改革局
2022年3月23日
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