長沙市天心區(qū)教育局（匯總）2021年部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
六、名詞解釋
1、基本支出
2、項目支出
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
4、“三公”經(jīng)費(fèi)
附件：2021年預(yù)算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2021年政府性基金預(yù)算支出情況表
9.2021年項目支出績效目標(biāo)表
10.2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)國家、省關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，擬訂全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，執(zhí)行學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)學(xué)校進(jìn)行教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
（3）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌指導(dǎo)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育和少數(shù)民族教育工作；落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件及評估標(biāo)準(zhǔn)，審核基礎(chǔ)教育教材教輔的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（4）擬訂全區(qū)民辦教育發(fā)展規(guī)劃和政策措施；綜合指導(dǎo)全區(qū)民辦教育改革和發(fā)展，負(fù)責(zé)新辦民辦學(xué)校或民辦幼兒園的辦學(xué)審批、財務(wù)審計、檢查評估、法人代表資格審查；統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)民辦教育和社區(qū)教育工作。
（5）參與擬訂全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)籌措、使用和教育基建投資政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；負(fù)責(zé)管理區(qū)本級教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和教育基金；負(fù)責(zé)制定區(qū)本級單位基本建設(shè)計劃；承擔(dān)教育后勤保障工作；指導(dǎo)、管理全區(qū)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作；組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
（6）指導(dǎo)全區(qū)各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育以及國防教育工作。
（7）依據(jù)《中華人民共和國教師法》規(guī)定，主管全區(qū)教師工作；負(fù)責(zé)師德師風(fēng)建設(shè)、教師職務(wù)評聘和初中及以下級別的教師資格認(rèn)定工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)教師招聘工作。
（8）統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；統(tǒng)籌管理各類初中教育、小學(xué)教育學(xué)籍和學(xué)歷工作，并會同市教育局和中小學(xué)校制定招生計劃。
（9）按干部管理權(quán)限，統(tǒng)籌管理教育系統(tǒng)區(qū)屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)配、考核、任免、獎懲、培訓(xùn)及呈報工作；指導(dǎo)區(qū)教育系統(tǒng)黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。
（10）組織開展全區(qū)教育督導(dǎo)工作。
（11）統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作，制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施。
（12）遵照有關(guān)法規(guī)和文件。管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)屬學(xué)校教育國際交流和合作。
（13）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由1個行政單位、87個二級機(jī)構(gòu)及12個內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區(qū)教育局；二級機(jī)構(gòu)具體為：后勤管理中心、教育科研中心、藝術(shù)體育中心、考試中心、雅禮書院中學(xué)、明德天心中學(xué)、長郡外國語實(shí)驗中學(xué)、披塘中學(xué)、明德啟南中學(xué)、雅禮外國語學(xué)校、藍(lán)天小學(xué)、南大橋小學(xué)、黃鶴小學(xué)、披塘小學(xué)、先鋒小學(xué)、新路小學(xué)、新港小學(xué)、興隆小學(xué)、桂井小學(xué)、黑石小學(xué)、銅鋪街小學(xué)、文廟坪小學(xué)、小古道巷小學(xué)、幼幼小學(xué)、碧湘街小學(xué)、書院小學(xué)、南湖小學(xué)、沙湖橋小學(xué)、黃興小學(xué)、仰天湖小學(xué)、曙光小學(xué)、仰天湖赤嶺小學(xué)、黃土嶺小學(xué)、仰天湖金峰小學(xué)、向家坡小學(xué)、新開鋪小學(xué)、紅衛(wèi)小學(xué)、新天小學(xué)、井崗小學(xué)、青園小學(xué)(萬芙校區(qū)）、青園小學(xué)(梓楓校區(qū)）、仰天湖桂花坪小學(xué)、幼幼幼兒園、長坡幼兒園、黃興幼兒園、湘府英才小學(xué)、天鴻小學(xué)、青園中信小學(xué) 、白沙幼兒園、學(xué)院幼兒園、楚湘幼兒園、 天悅幼兒園、梨塘小學(xué)、西湖小學(xué)、暮云小學(xué) 、暮云幼兒園、北塘小學(xué)、三興小學(xué)、南塘小學(xué)、龍灣小學(xué)、許橋小學(xué)、豐城小學(xué)、八局小學(xué)、書院幼兒園、幼幼新宇幼兒園、仰天湖中建小學(xué)、青雅麗發(fā)學(xué)校、中建幼兒園、實(shí)驗小學(xué)、白沙乾城幼兒園、長城水郡幼兒園、長郡天心實(shí)驗學(xué)校、鑫遠(yuǎn)和城幼兒園、南湖幼兒園、披塘幼兒園、保利幼兒園、曙光幼兒園、黃鶴幼兒園、桂井幼兒園、新港幼兒園、興隆幼兒園、新興路幼兒園、凱旋城幼兒園、幼幼英才幼兒園、萬科紫臺幼兒園、雅頌居幼兒園、青園小學(xué)（友誼校區(qū)）；內(nèi)設(shè)科室具體為：黨政辦公室、績效考核辦、督導(dǎo)室、監(jiān)察審計室、工會、人事科、財務(wù)管理科、安全保衛(wèi)科、社會教育科、規(guī)劃建設(shè)科、基礎(chǔ)教育科、征地拆遷辦公室，全部納入2021年部門預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、局機(jī)關(guān)
2、后勤管理中心、教育科研中心、藝術(shù)體育中心、考試中心、區(qū)屬學(xué)校及幼兒園83所
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補(bǔ)助收入等；支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及同工同酬及臨聘教師等專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)78535.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款72020.44萬元，上級補(bǔ)助收入248萬元，納入專戶管理的非稅收入6267.37萬元。收入預(yù)算較上年增加11401.96萬元，主要是因為臨聘教師經(jīng)費(fèi)增加等。
（二）支出預(yù)算
2021 年年初預(yù)算數(shù)78535.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出78535.81萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，金融支出0萬元，住房保障支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。支出較上年增加11401.96萬元，主要是因為臨聘教師經(jīng)費(fèi)增加等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算數(shù)72020.44萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為43056.53萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)41714.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1341.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為28963.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）支出1975.36萬元，主要用于教育管理等方面；學(xué)前教育支出2285.27萬元，主要用于學(xué)前教育等方面；小學(xué)教育支出18781.99萬元，主要用于小學(xué)教育等方面；初中教育支出5490萬元，主要用于初中教育等方面；高中教育支出431.29萬元，主要用于高中教育等方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.12 萬元（僅指教育局局機(jī)關(guān)，匯總學(xué)校等二級單位為非參公事業(yè)單位不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍），較上年預(yù)算減少20.31萬元，下降20.85%，主要是因為響應(yīng)號召，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.5萬元，主要是因為響應(yīng)號召，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額1148.0764萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算153.0764萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算995萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，教育局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2021年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺，其中，一般公務(wù)用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
（五）預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市天心區(qū)教育局整體支出78535.81萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目39個，涉及項目支出29211.91萬元，其中：合作辦學(xué)項目1742萬元；專職保安經(jīng)費(fèi)及學(xué)生健康飲水費(fèi)項目1275萬元，學(xué)前教育項目1824.98萬元，同工同酬及臨聘教師經(jīng)費(fèi)項目15151.37萬元，生均公用經(jīng)費(fèi)項目3311.76萬元，“一費(fèi)制”免補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項目1785.11萬元，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????2021年2月2日
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