長沙市天心區(qū)民政局2021年部門預(yù)算說明
目 ?錄
部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效管理情況
六、名詞解釋
1．基本支出
2．項(xiàng)目支出
3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
4．“三公”經(jīng)費(fèi)
附件：2021年預(yù)算公開表
1.2021年部門收支總體情況表
2.2021年部門收入總體情況表
3.2021年部門支出總體情況表
4.2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
5.2021年一般公共預(yù)算支出情況表
6.2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8.2021年政府性基金預(yù)算支出情況表
9.2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10.2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（2）、負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的登記年檢工作，監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法行為以及未經(jīng)登記而社團(tuán)或者民辦非企業(yè)單位名義開展活動(dòng)或者經(jīng)營的非法組織。
（3）、擬定全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的老年人福利機(jī)構(gòu)、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)工作，牽頭負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（4）、組織擬定全區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；組織、指導(dǎo)慈善組織開展活動(dòng)；落實(shí)困難殘疾人社會(huì)福利政策，負(fù)責(zé)中國福利彩票在線銷售和管理，負(fù)責(zé)社會(huì)捐助、雷鋒超市、困難救濟(jì)的監(jiān)督管理。
（5）、建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下?lián)艿囊约氨炯壺?cái)政安排的保障金,負(fù)責(zé)低收入家庭認(rèn)證工作,指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
（6）、負(fù)責(zé)城市生活無著流浪乞討人員救助，貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度建設(shè)，收養(yǎng)登記工作。
（7）、貫徹落實(shí)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理的法規(guī)政策，制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)村民委員會(huì)和社區(qū)居民委員會(huì)開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,指導(dǎo)村務(wù),政務(wù)公開以及規(guī)范化建設(shè),指導(dǎo)基層群眾自治組織工作，負(fù)責(zé)基層群眾自治組織工作人員的培訓(xùn)和表彰推薦。
（8）、負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作,倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。
（9）、負(fù)責(zé)全區(qū)街(鎮(zhèn))、村、社區(qū)及以上行政區(qū)劃變更的呈報(bào)工作,承擔(dān)相鄰行政區(qū)域邊界的勘界,日常管理工作,組織協(xié)調(diào)行政區(qū)域界線的勘定、管理以及邊界爭議的調(diào)處工作。
（10）、指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國家、省、市有關(guān)殯葬法律法規(guī),推動(dòng)殯葬改革工作。
（11）、負(fù)責(zé)本單位及所屬二級機(jī)構(gòu)的黨群、黨風(fēng)廉政、文明創(chuàng)建等工作，統(tǒng)籌推進(jìn)民政法治建設(shè)，牽頭負(fù)責(zé)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作。
（12）、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由1個(gè)行政單位、3個(gè)二級機(jī)構(gòu)及5個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：局機(jī)關(guān)；二級機(jī)構(gòu)具體為：社會(huì)救助事務(wù)中心、社會(huì)工作事務(wù)中心、社會(huì)組織服務(wù)中心；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、養(yǎng)老服務(wù)科、福利慈善事業(yè)促進(jìn)科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)和兒童福利科。全部納入2021年的部門預(yù)算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、局機(jī)關(guān)
2、社會(huì)救助事務(wù)中心
3、社會(huì)工作事務(wù)中心
4、社會(huì)組織服務(wù)中心
部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的事業(yè)收入和上級補(bǔ)助收入等；支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及保障民生等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)10230.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10230.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加813.58萬元，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)工作和人員經(jīng)費(fèi)、高齡老人補(bǔ)助津貼預(yù)算增加等。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)10230.09萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10,162.25 萬元，衛(wèi)生健康支出24.80 萬元，住房保障支出43.04 萬元。支出較上年增加813.58萬元，主要是因?yàn)樯鐓^(qū)工作和人員經(jīng)費(fèi)、高齡老人補(bǔ)助津貼預(yù)算增加等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)10230.09萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為488.12萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)427.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)60.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為9741.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：1、民政管理事務(wù)6900.45萬元：①一般行政管理事務(wù)（民政管理）128.25萬元，②基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)6,609.20萬元，③其他民政管理事務(wù)支出163.00萬元；2、社會(huì)福利2786.52萬元：①兒童福利40萬元，②老年福利2549萬元，③殯葬50萬元，④其他社會(huì)福利支出147.52萬元；3、其他城市生活救助55萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局機(jī)關(guān)、社會(huì)救助事務(wù)中心、社會(huì)工作事務(wù)中心、社會(huì)組織服務(wù)中心等3家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.72萬元，較上年預(yù)算減少12.22萬元，下降16.75%，主要是因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.50萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元；因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.50萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額463.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.12萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算460萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，天心區(qū)民政局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2021年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺(tái)，其中，一般公務(wù)用車0臺(tái)，其他用車0輛。安排更新單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
（五）預(yù)算績效管理情況
按照區(qū)級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年天心區(qū)民政局整體支出10230.09萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目18個(gè)，涉及項(xiàng)目支出9741.97萬元，其中：1、民政管理事務(wù)6900.45萬元：①一般行政管理事務(wù)（民政管理）128.25萬元，②基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)6,609.20萬元，③其他民政管理事務(wù)支出163.00萬元；2、社會(huì)福利2786.52萬元：①兒童福利40萬元，②老年福利2549萬元，③殯葬50萬元，④其他社會(huì)福利支出147.52萬元；3、其他城市生活救助55萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
六、名詞解釋
1．基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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????????????????????????????????????????????????????????????????2021年2月2日
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