長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局2020年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
2020年度長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局部門決算
目?錄
第一部分?長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第五部分?附件
第一部分?長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的登記年檢工作，監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法行為以及未經(jīng)登記而社團(tuán)或者民辦非企業(yè)單位名義開(kāi)展活動(dòng)或者經(jīng)營(yíng)的非法組織。
（三）擬定全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的老年人福利機(jī)構(gòu)、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)工作，牽頭負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（四）組織擬定全區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；組織、指導(dǎo)慈善組織開(kāi)展活動(dòng)；落實(shí)困難殘疾人社會(huì)福利政策，負(fù)責(zé)中國(guó)福利彩票在線銷售和管理，負(fù)責(zé)社會(huì)捐助、雷鋒超市、困難救濟(jì)的監(jiān)督管理。
（五）建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下?lián)艿囊约氨炯?jí)財(cái)政安排的保障金,負(fù)責(zé)低收入家庭認(rèn)證工作,指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
（六）負(fù)責(zé)城市生活無(wú)著流浪乞討人員救助，貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度建設(shè)，收養(yǎng)登記工作。
（七）貫徹落實(shí)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理的法規(guī)政策，制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)村民委員會(huì)和社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,指導(dǎo)村務(wù),政務(wù)公開(kāi)以及規(guī)范化建設(shè),指導(dǎo)基層群眾自治組織工作，負(fù)責(zé)基層群眾自治組織工作人員的培訓(xùn)和表彰推薦。
（八）負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作,倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)街(鎮(zhèn))、村、社區(qū)及以上行政區(qū)劃變更的呈報(bào)工作,承擔(dān)相鄰行政區(qū)域邊界的勘界,日常管理工作,組織協(xié)調(diào)行政區(qū)域界線的勘定、管理以及邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作。
（十）指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)殯葬法律法規(guī),推動(dòng)殯葬改革工作。
（十一）負(fù)責(zé)本單位及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)的黨群、黨風(fēng)廉政、文明創(chuàng)建等工作，統(tǒng)籌推進(jìn)民政法治建設(shè)，牽頭負(fù)責(zé)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作。
（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門由1個(gè)行政單位、3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及5個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：局機(jī)關(guān)；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：社會(huì)救助事務(wù)中心、社會(huì)工作事務(wù)中心、社會(huì)組織服務(wù)中心；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、養(yǎng)老服務(wù)科、福利慈善事業(yè)促進(jìn)科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)和兒童福利科。全部納入2020年決算。
（二）決算單位構(gòu)成
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局本級(jí)、社會(huì)救助事務(wù)中心、社會(huì)工作事務(wù)中心、社會(huì)組織服務(wù)中心。
第二部分?2020年度部門決算表
（公開(kāi)表格見(jiàn)附件1）
第三部分?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)16,056.55萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少961.57萬(wàn)元，下降5.65%。主要是因?yàn)?span id="4519915906830172161" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">上級(jí)下?lián)苜Y金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)14,445.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14,445.88萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)14,301.56萬(wàn)元，其中：基本支出730.46萬(wàn)元，占5.11%；項(xiàng)目支出13,571.1萬(wàn)元，占94.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,056.55萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少961.57萬(wàn)元，下降5.65%。主要是因?yàn)?span id="4519915906855337985" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">上級(jí)下?lián)苜Y金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出13,397.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.68%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加16.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.12%。主要是因?yàn)?span id="4519915906884698113" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">根據(jù)上級(jí)要求，增加了兒童福利及養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)等民生投入。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出13,397.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出12,886.48萬(wàn)元，占96.18%；衛(wèi)生健康支出474.97萬(wàn)元，占3.55%；住房保障支出36.14萬(wàn)元，占0.27%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.1萬(wàn)元，占0%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9,416.51萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13,397.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.28%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為306.29萬(wàn)元，支出決算為625.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的204.12%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一安排，年中安排了各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為124.7萬(wàn)元，支出決算為143.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.09%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中安排了異地安置人員經(jīng)費(fèi)等。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5,843.2萬(wàn)元，支出決算為7,931.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.74%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中支出的部分資金來(lái)源于上級(jí)下?lián)艿摹吧鐓^(qū)工作和人員經(jīng)費(fèi)”、“惠民資金”等經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為166萬(wàn)元，支出決算為176.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.44%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)茚t(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.26萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中區(qū)委組織部劃轉(zhuǎn)退休人員黨建工作經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.51萬(wàn)元，支出決算為23.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.14%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.73萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了退休人員撫恤金、喪葬費(fèi)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.14萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中退役軍人事務(wù)局將無(wú)軍籍職工人員經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)至我局。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為46.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的389.25%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)相關(guān)要求，各級(jí)民政部門均加強(qiáng)了兒童福利職能，上級(jí)增加了經(jīng)費(fèi)投入。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2,509萬(wàn)元，支出決算為2,347.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.57%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情影響，高齡老人未及時(shí)進(jìn)行生存認(rèn)證，做了停發(fā)處理，2020年四季度高齡津貼于次年初發(fā)放到位。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為40.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.73%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年死亡人數(shù)無(wú)法準(zhǔn)確估算，根據(jù)實(shí)際情況給予補(bǔ)貼。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為124萬(wàn)元，支出決算為722.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的582.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中安排“春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)”。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為59.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.7%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中發(fā)放對(duì)象中有一人去世，人員經(jīng)費(fèi)減少。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.05萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中安排春節(jié)慰問(wèn)等。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為114萬(wàn)元，支出決算為721.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的632.77%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)莛B(yǎng)老專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
17、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了新冠肺炎疫情防控工作專項(xiàng)費(fèi)。
18、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.48萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.82萬(wàn)元，支出決算為22.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.28%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
20、衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為442.33萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)決算統(tǒng)計(jì)口徑不一致，該筆資金為在公共預(yù)算項(xiàng)目資金中開(kāi)支高齡津貼，年初部門預(yù)算做在社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）下。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.51萬(wàn)元，支出決算為36.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.35%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致住房公積金減少。
22、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中區(qū)應(yīng)急管理局劃轉(zhuǎn)的安全生產(chǎn)先進(jìn)單位工作經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出730.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)669.19萬(wàn)元，占基本支出的91.61%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)61.27萬(wàn)元，占基本支出的8.39%，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.5%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)了中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控相關(guān)公務(wù)活動(dòng)?，與上年相比減少0.07萬(wàn)元，下降7.78%，下降的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控相關(guān)公務(wù)活動(dòng)，公務(wù)接待次數(shù)減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.83萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.83萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓113人次，主要是接待外單位來(lái)我局學(xué)習(xí)考察工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2020年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入653.28萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,045.27萬(wàn)元；支出903.86萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出903.86萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余794.68萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.67萬(wàn)元，下降16%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2020年度長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局一般性支出58.57萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2020年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.42萬(wàn)元，培訓(xùn)內(nèi)容有：全區(qū)社工（助理）師、全區(qū)兒童主任培訓(xùn)、全區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)培訓(xùn)等；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等；辦公費(fèi)16.1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；咨詢費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.93萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.14萬(wàn)元；差旅費(fèi)3.38萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)3.71萬(wàn)元；租賃費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)3.14萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用16.73萬(wàn)元；房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置3.19萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局2020年度政府采購(gòu)支出總額294.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出292.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額292.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額292.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.3%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局共有車輛0輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度部門整體支出和專項(xiàng)資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。涉及項(xiàng)目18個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款13397.69萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分?名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、2020年天心區(qū)民政局部門決算表
二、2020年天心區(qū)民政局績(jī)效自評(píng)報(bào)告
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局
2021年9月30日
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