長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、負(fù)責(zé)民辦非企業(yè)單位的登記年檢工作，監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法行為以及未經(jīng)登記而社團(tuán)或者民辦非企業(yè)單位名義開(kāi)展活動(dòng)或者經(jīng)營(yíng)的非法組織。
3、擬定全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的老年人福利機(jī)構(gòu)、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)工作，牽頭負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
4、組織擬定全區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；組織、指導(dǎo)慈善組織開(kāi)展活動(dòng)；落實(shí)困難殘疾人社會(huì)福利政策，負(fù)責(zé)中國(guó)福利彩票在線銷(xiāo)售和管理，負(fù)責(zé)社會(huì)捐助、雷鋒超市、困難救濟(jì)的監(jiān)督管理。
5、建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下?lián)艿囊约氨炯?jí)財(cái)政安排的保障金,負(fù)責(zé)低收入家庭認(rèn)證工作,指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)城市生活無(wú)著流浪乞討人員救助，貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度建設(shè)，收養(yǎng)登記工作。
7、貫徹落實(shí)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理的法規(guī)政策，制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)村民委員會(huì)和社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,指導(dǎo)村務(wù),政務(wù)公開(kāi)以及規(guī)范化建設(shè),指導(dǎo)基層群眾自治組織工作，負(fù)責(zé)基層群眾自治組織工作人員的培訓(xùn)和表彰推薦。
8、負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作,倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)街(鎮(zhèn))村、社區(qū)及以上行政區(qū)劃變更的呈報(bào)工作,承擔(dān)相鄰行政區(qū)域邊界的勘界,日常管理工作,組織協(xié)調(diào)行政區(qū)域界線的勘定、管理以及邊界爭(zhēng)議的調(diào)處工作。
10、指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)殯葬法律法規(guī),推動(dòng)殯葬改革工作。
11、負(fù)責(zé)本單位及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)的黨群、黨風(fēng)廉政、文明創(chuàng)建等工作，統(tǒng)籌推進(jìn)民政法治建設(shè)，牽頭負(fù)責(zé)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作。
12、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)的交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1個(gè)行政單位、2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及5個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：局機(jī)關(guān)；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：社會(huì)救助事務(wù)中心、社會(huì)工作事務(wù)中心（社會(huì)福利中心）；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、養(yǎng)老服務(wù)科、福利慈善事業(yè)促進(jìn)科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)和兒童福利科。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算12,555.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款12,555.2萬(wàn)元。收入較去年增加2,325.11萬(wàn)元，主要是因?yàn)闅埣踩松詈妥o(hù)理補(bǔ)貼 、城市最低生活保障金、臨時(shí)救助金、特困人員救助供養(yǎng)金等預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算12,555.2萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出12,467.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45.44萬(wàn)元，住房保障支出42.48萬(wàn)元。支出較去年增加2,325.11萬(wàn)元，主要是因?yàn)闅埣踩松詈妥o(hù)理補(bǔ)貼 、城市最低生活保障金、臨時(shí)救助金、特困人員救助供養(yǎng)金等預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12,555.2萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出12,467.28萬(wàn)元，占99.3%；衛(wèi)生健康支出45.44萬(wàn)元，占0.36%；住房保障支出42.48萬(wàn)元，占0.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)532.65萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)12,022.55萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)146.49萬(wàn)元，主要用于保障民政各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理6,763.6萬(wàn)元，主要用于保障社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)，示范社區(qū)（村）打造等方面；其他民政管理事務(wù)支出163萬(wàn)元，主要用于社會(huì)服務(wù)和社工人才隊(duì)伍建設(shè)等方面；兒童福利65萬(wàn)元，主要用于孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)助等方面；老年福利2,641.7萬(wàn)元，主要用于80歲以上老年人補(bǔ)助津貼、居家養(yǎng)老和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等方面；殯葬50萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本殯葬服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助等方面；其他社會(huì)福利支出149.76萬(wàn)元，主要用于雷鋒超市補(bǔ)助、兒童主任崗位補(bǔ)貼和特困家庭子女高等教育助學(xué)等方面；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼600萬(wàn)元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等方面；城市最低生活保障金支出750萬(wàn)元，主要用于保障我區(qū)困難居民的基本生活等方面；臨時(shí)救助支出200萬(wàn)元，主要用于解決我區(qū)困難群體突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性基本生活困難，給予應(yīng)急性的、過(guò)渡性的救助等方面；城市特困人員救助供養(yǎng)支出250萬(wàn)元，主要用于保障全區(qū)特困人員基本生活等方面；其他城市生活救助243萬(wàn)元，主要用于“愛(ài)心天心”幫扶站點(diǎn)建設(shè)、金龍鞋廠、精簡(jiǎn)下放、異地安置人員經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)168.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加108.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算上升178.24%，主要是2022年社會(huì)救助工作人員經(jīng)費(fèi)101.84萬(wàn)元放入勞務(wù)費(fèi)中。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，暫未擬召開(kāi)相關(guān)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，暫未擬開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)；未擬舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額160.79萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算30.79萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算130萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為12,555.2萬(wàn)元，其中，基本支出532.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12,022.55萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局
2022年4月1日
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