第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、主管全區審計工作。

2、貫徹執行中央和省、市、區關于審計工作的方針政策和法律法規。

3、向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政收支情況審計報告。

4、直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定：（1）．黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和區委、區政府有關重大政策措施貫徹落實情況；（2）．區級預算執行情況和其他財政收支，區直各部門（含直屬單位）預算執行情況和其他財政收支；（3）．街道預算執行情況、決算草案和其他財政收支，中央、省級和市級財政轉移支付資金；（4）．使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支；（5）．區人民政府投資和以區人民政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況。（6）．自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況。（7）．區屬國有企業和金融機構、區屬資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益情況；區屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益；我區駐其他城市非經營性機構的財務收支。(8)．有關社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。(9)．法律法規規定的其他事項。

5、按照干部管理權限和審計相關規定，對區委工作機關、區政府工作部門、群團機關、區直屬事業單位、街道及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

6、組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

7、負責上級審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。

8、依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區人民政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。

9、指導和監督內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

10、指導和推廣信息技術在全區審計系統的應用。

11、完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

本部門由1個行政單位2個二級機構、5個內設科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區審計局；二級機構具體為：長沙市天心區審計局政府投資審計中心、長沙市天心區內部審計指導站；內設科室具體為：辦公室、財政審計科（行政企事業審計科）、經濟責任審計科、計劃執行科（區委審計委員會辦公室秘書科、法規審理科）、自然資源和生態環境審計科（專項資金審計科）。

二、部門預算單位構成

長沙市天心區審計局2023年部門預算匯總公開單位構成包括：長沙市天心區審計局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算965.42萬元，其中：財政撥款965.42萬元。收入較去年增加229.83萬元，主要是根據規范津補貼要求，相關績效及生活補貼按月發放，原列入切塊資金的績效及生活補貼調整至部門預算編報。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算965.42萬元。一般公共服務支出816.38萬元，社會保障和就業支出58.8萬元，衛生健康支出40.75萬元，住房保障支出49.49萬元。支出較去年增加229.83萬元，主要是根據規范津補貼要求，相關績效及生活補貼按月發放，原列入切塊資金的績效及生活補貼調整至部門預算編報。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算965.42萬元，其中，一般公共服務支出816.38萬元，占84.56%；社會保障和就業支出58.8萬元，占6.09%；衛生健康支出40.75萬元，占4.22%；住房保障支出49.49萬元，占5.13%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數797.56萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算數167.86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務2.86萬元，主要用于基層黨組織活動經費等方面；審計業務165萬元，主要用于審計監督職責履行等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關運行經費61.54萬元，比上年預算減少2.49萬元，比上年預算下降3.89%，主要是人員有所變動。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算數為6萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開審計工作有關會議，人數20人，內容為用于會議期間發生的文件印刷費、場地費等；培訓費預算2萬元，擬開展內部審計培訓，擬開展干部職工審計業務培訓，擬參加審計署計算機中級培訓，人數50人，內容為用于培訓期間發生的培訓資料費、場地費、授課費等；擬不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額3萬元，其中，貨物類采購預算3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為965.42萬元，其中，基本支出797.56萬元，項目支出167.86萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

長沙市天心區審計局

2023年4月4日