長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年部門決算說明
長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年部門決算說明
目 錄
第一部分長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實中央、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批服務(wù)方面的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全區(qū)行政審批規(guī)范性文件和相關(guān)政策，并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)地方性行政審批政策的綜合研究；制定全區(qū)行政審批服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，建立和完善行政審批服務(wù)相應(yīng)工作機(jī)制。
（三）負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)工作的規(guī)范和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳的管理和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)區(qū)本級行政審批服務(wù)事項進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的審核和調(diào)整工作。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)行政審批效能工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)“放管服”改革工作；負(fù)責(zé)對行政審批、政務(wù)服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管、檢查、考核、督辦；負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)流程再造和環(huán)節(jié)優(yōu)化的指導(dǎo)、審定工作。
（五）負(fù)責(zé)牽頭統(tǒng)籌推進(jìn)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，會同區(qū)數(shù)據(jù)資源行政主管部門推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)；承辦區(qū)本級人民政府信息依申請公開工作。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)“12345”市民服務(wù)熱線的統(tǒng)籌規(guī)劃、建設(shè)、管理與考核工作。
（八）根據(jù)省人民政府授權(quán)，依法相對集中行使區(qū)人民政府相關(guān)部門的行政許可權(quán)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門由??1個行政單位、1個二級機(jī)構(gòu)及4個內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局；二級機(jī)構(gòu)具體為：長沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心；內(nèi)設(shè)科室具體為：辦公室、政策法規(guī)科（政務(wù)公開科）、審批服務(wù)管理科、效能監(jiān)督科。
（二）決算單位構(gòu)成
長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局部門本級??2、長沙市天心區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2020年度部門決算
（公開表格附后）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計838.61萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加137.3萬元，增長19.58%。主要是因為一般公共預(yù)算撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計831.01萬元，其中：財政撥款收入830.97萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.04萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計808.91萬元，其中：基本支出543.02萬元，占67.13%；項目支出265.89萬元，占32.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計838.57萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加160.8萬元，增長23.72%。主要是因為一般公共預(yù)算撥款收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出808.87萬元，占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出增加203.81萬元，增長33.68%。主要是因為增加了一般公共服務(wù)支出及住房保障支出等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出808.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出737.9萬元，占91.23%；社會保障和就業(yè)支出16.59萬元，占2.05%；衛(wèi)生健康支出24.67萬元，占3.05%；住房保障支出29.72萬元，占3.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為492.86萬元，支出決算數(shù)為808.87萬元，完成年初預(yù)算的164.12%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）
年初預(yù)算為428.26萬元，支出決算為737.9萬元，完成年初預(yù)算的172.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員經(jīng)費(fèi)，大廳搬遷等費(fèi)用增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為16.58萬元，支出決算為16.51萬元，完成年初預(yù)算的99.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：尾數(shù)結(jié)余。
4、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為16.79萬元，支出決算為24.48萬元，完成年初預(yù)算的145.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為31.04萬元，支出決算為29.72萬元，完成年初預(yù)算的95.75%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出543.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)514.98萬元，占基本支出的94.84%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金。公用經(jīng)費(fèi)28.04萬元，占基本支出的5.16%，主要包括：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約??，與上年相比減少0.24萬元，下降100%，下降的主要原因是全年無公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位2020年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2020年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2020年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。??
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少25.18萬元，下降47.31%。主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支。
十、一般性支出情況
2020年度長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局一般性支出110.2萬元，其中：會議費(fèi)0萬元，我單位2020年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元，主要是大廳工作人員培訓(xùn),人數(shù)85人，內(nèi)容為禮儀及業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動；辦公費(fèi)41.46萬元；印刷費(fèi)0萬元；咨詢費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)13.93萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)2.34萬元；差旅費(fèi)0萬元；因公出國（境）費(fèi)用0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)33.41萬元；租賃費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；被裝購置費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)1.66萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.4萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用13.16萬元；房屋建筑物購建0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；其他交通工具購置0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局2020年度政府采購支出總額3.34萬元，其中：政府采購貨物支出3.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.34萬元，占政府采購支出總額的100%。??
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，長沙市天心區(qū)行政審批服務(wù)局共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度部門整體支出和專項資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告和項目支出績效評價報告。涉及項目1個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款808.87萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
一、2020年度部門決算公開表
二、2020年度部門整體支出績效自評報告
天心區(qū)行政審批服務(wù)局??
2021年10月12日????
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