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長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪街道辦事處2021年部門預(yù)算說(shuō)明

目錄

一、部門概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

七、名詞解釋

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

4、三公經(jīng)費(fèi)

附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表

1.2021年部門收支總體情況表

2.2021年部門收入總體情況表

3.2021年部門支出總體情況表

4.2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5.2021年一般公共預(yù)算支出情況表

6.2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況表

8.2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10.2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

新開(kāi)鋪街道2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道和社區(qū)區(qū)域化黨建，加強(qiáng)非公有制組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任。

（2）、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)市、區(qū)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服用轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。

（3）、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

（4）、實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理等地區(qū)性、綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

（5）、維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社會(huì)民意，化解矛盾糾紛等。

（6）、監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（7）、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。

（8）、保障社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全社區(qū)自治平臺(tái)，組織駐區(qū)單位和社區(qū)居民參與社區(qū)建設(shè)、管理。

（9）、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)部門設(shè)置。新開(kāi)鋪街道由1個(gè)行政單位、4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及9個(gè)內(nèi)設(shè)科室組成。行政單位具體為：新開(kāi)鋪街道本級(jí)；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為：街道政務(wù)服務(wù)中心、街道網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心、街道退役軍人服務(wù)站、財(cái)政所；內(nèi)設(shè)科室具體為：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、城市管理辦公室、公共服務(wù)辦公室、公共安全辦公室、街道政務(wù)服務(wù)中心、網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、財(cái)政所。同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察、人大工委、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織。全部納入2021年的部門預(yù)算。

(2)人員情況。新開(kāi)鋪街道編制數(shù)44人,在職人數(shù)103人,其中:在崗人數(shù)46人；政府雇員7人；專業(yè)技術(shù)人員0人；編外長(zhǎng)期聘用人員35人；離退休人數(shù)25人,其中離休人員0人,退休人員25人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

新開(kāi)鋪街道只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有新開(kāi)鋪街道本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、分成經(jīng)費(fèi)收入和上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障街道本級(jí)及其所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及征拆項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)3263.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3263.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算數(shù)3248.16萬(wàn)元，2021年收入預(yù)算較上年增加15.06萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）支出預(yù)算

2021 年年初部門支出預(yù)算數(shù)3263.22萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2696.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出129.01萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬(wàn)元，農(nóng)林水支出30萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出57.3萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加15.06萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)3263.22萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2570.03萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2369.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)200.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為693.19萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中，社區(qū)街巷維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出350萬(wàn)元，主要用于背街小巷環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)等方面；下?lián)?/span>社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)支出2.1萬(wàn)元，主要用于社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi)方面；留守機(jī)構(gòu)移交經(jīng)費(fèi)支出57.3萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)沙鋁廠留守機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)；社區(qū)、村惠民經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，主要用于社區(qū)、村惠民項(xiàng)目開(kāi)支；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支；下?lián)?/span>兩保站人員工作經(jīng)費(fèi)49.01萬(wàn)元，用于兩保站人員工作經(jīng)費(fèi)方面。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年街道本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款200.07萬(wàn)元，較上年減少17.62萬(wàn)元，下降8.09%，主要是因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額23.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，街道所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

2021年一般公共預(yù)算安排更新車輛0臺(tái)，其中，一般公務(wù)用車0臺(tái)，其他用車0輛。安排更新單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年街道整體支出3263.22萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出693.19萬(wàn)元，其中：撥付社區(qū)直管黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9.85萬(wàn)元；社區(qū)街巷維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目350萬(wàn)元，留守機(jī)構(gòu)移交經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目57.3萬(wàn)元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬(wàn)元；村黨組織惠民項(xiàng)目資金項(xiàng)目20萬(wàn)元；社區(qū)惠民經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬(wàn)元；下?lián)?/span>社區(qū)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2.1萬(wàn)元；下?lián)?/span>兩保站人員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目49.01萬(wàn)元；食堂工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目90.98萬(wàn)元；資產(chǎn)配置支出項(xiàng)目23.95萬(wàn)元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?????????????????????????????????????????????????????????長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪街道辦事處

????????????????????????????????????????????????????????????????2021年1月31日