2022年長沙市天心區(qū)總工會部門預算
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、組織全區(qū)各級工會貫徹黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，根據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，建立健全工會組織，依法開展好職工服務、維權幫扶工作。
2、實施冬送溫暖、夏送清涼活動；致力推動和諧勞動關系建設，堅持工資集體協(xié)商制度。
3、指導企業(yè)開展技術創(chuàng)新和勞動競賽活動。
4、在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，引導職工做社會主義核心價值觀的踐行者和倡導者。
5、貫徹黨和政府及上級總工會有關財務工作的方針政策，依法收好、管好、用好工會經(jīng)費。
6、協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府做好勞動模范的培養(yǎng)和管理工作。
7、搞好工會情況調查研究，不斷總結工運經(jīng)驗，創(chuàng)新工會理論，發(fā)展工運事業(yè)。
8、完成區(qū)委、區(qū)政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。
（二）機構設置
長沙市天心區(qū)總工會內(nèi)設機構包括：本部門由 1個行政單位、無二級機構及1個內(nèi)設科室組成。行政單位具體為：長沙市天心區(qū)總工會；內(nèi)設科室具體為：長沙市天心區(qū)總工會辦公室。全部納入2022年的部門預算。
二、部門預算單位構成
長沙市天心區(qū)總工會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算302.4萬元，其中：財政撥款302.4萬元。收入較去年增加23.81萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算302.4萬元，其中，一般公共服務支出257.19萬元，社會保障和就業(yè)支出15.32萬元，衛(wèi)生健康支出15.4萬元，住房保障支出14.49萬元。支出較去年增加23.81萬元，主要是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算302.4萬元，其中，一般公共服務支出257.19萬元，占85.05%；社會保障和就業(yè)支出15.32萬元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出15.4萬元，占5.09%；住房保障支出14.49萬元，占4.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)156.83萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算數(shù)145.57萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務145.57萬元，主要用于全區(qū)工會工作的開展；對全區(qū)各級勞模進行慰問和療休養(yǎng)，對符合條件的生活困難勞模進行生活補助；對社會化工會工作者的工資補助，保證社會化工會工作者工作的持續(xù)性，積極性；幫扶全區(qū)符合困難職工條件的職工；開展黨建工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年本部門機關運行經(jīng)費23.77萬元，比上年預算增加3.55萬元，比上年預算上升17.56%，主要是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排會議費預算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0.56萬元，其中，貨物類采購預算0.56萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為302.4萬元，其中，基本支出156.83萬元，項目支出145.57萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
長沙市天心區(qū)總工會
2022年3月30日
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