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一、部門基本概況?

（一）職能職責?

1、組織全區(qū)各級工會貫徹黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，根據(jù)《工會法》和《中國工會章程》，建立健全工會組織，依法開展好職工服務、維權(quán)幫扶工作。?

2、實施冬送溫暖、夏送清涼活動；致力推動和諧勞動關系建設，堅持工資集體協(xié)商制度。?

3、指導企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和勞動競賽活動。?

4、在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，引導職工做社會主義核心價值觀的踐行者和倡導者。?

5、貫徹黨和政府及上級總工會有關財務工作的方針政策，依法收好、管好、用好工會經(jīng)費。?

6、協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府做好勞動模范的培養(yǎng)和管理工作。?

7、搞好工會情況調(diào)查研究，不斷總結(jié)工運經(jīng)驗，創(chuàng)新工會理論，發(fā)展工運事業(yè)。?

8、完成區(qū)委、區(qū)政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。?

（二）機構(gòu)設置?

本部門由1個行政單位、1個內(nèi)設科室組成，無二級機構(gòu)。行政單位具體為：長沙市天心區(qū)總工會內(nèi)設科室具體為：長沙市天心區(qū)總工會辦公室。?

二、部門預算單位構(gòu)成?

長沙市天心區(qū)總工會部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。?

三、部門收支總體情況?

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算401.83萬元，其中：財政撥款401.83萬元。收入較去年減少34.48萬元，主要是人員經(jīng)費與公用經(jīng)費減少。?

（二）支出預算：2024年本部門支出預算401.83萬元。一般公共服務支出345.69萬元，社會保障和就業(yè)支出26.77萬元，衛(wèi)生健康支出11.51萬元，住房保障支出17.86萬元。支出較去年減少34.48萬元，主要是人員經(jīng)費與公用經(jīng)費減少。?

四、一般公共預算撥款支出?

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算401.83萬元，其中，一般公共服務支出345.69萬元，占86.03%；社會保障和就業(yè)支出26.77萬元，占6.66%；衛(wèi)生健康支出11.51萬元，占2.86%；住房保障支出17.86萬元，占4.45%。具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)262.14萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。?

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算數(shù)139.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務139.69萬元，主要用于全區(qū)工會工作的開展；對全區(qū)各級勞模進行慰問和療休養(yǎng)，對符合條件的生活困難勞模進行生活補助；對社會化工會工作者的工資補助，保證社會化工會工作者工作的持續(xù)性，積極性；幫扶全區(qū)符合困難職工條件的職工；開展黨建工作等方面。?

五、政府性基金預算支出?

2024年本部門無政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經(jīng)費?

2024年本部門機關運行經(jīng)費23.66萬元，比上年預算減少4.55萬元，比上年預算下降16.13%，主要是厲行節(jié)約及壓縮一般性支出的要求。?

（二）“三公”經(jīng)費預算?

2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.1萬元，其中，公務接待費0.1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約及壓縮一般性支出的要求。?

（三）一般性支出情況

2024年本部門會議費預算0萬元，未安排會議費預算；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。?

（四）政府采購情況?

2024年本部門政府采購預算總額0.3萬元，其中，貨物類采購預算0.3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。?

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況?

截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。?

（六）預算績效目標說明?

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為0萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。?

七、名詞解釋?

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。?

長沙市天心區(qū)總工會

2024年3月26日